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演示賬套

老師，我們總公司幫收到分公司的預(yù)收款，總公司做賬借：銀行存款貸：預(yù)收賬款-金多多總公司還回分公司：借：預(yù)收賬款-金多多貸銀行存款分公司是怎么做賬呢？

2021-12-01 15:21

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-01 15:23

學(xué)員你好，總公司應(yīng)該是借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款公司還回分公司：借：其他應(yīng)付款貸銀行存款分公司借：其他應(yīng)收款貸：預(yù)收賬款收到總公司支付借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款

快賬用戶3491 追問 2021-12-01 15:30

這個客戶之前是總公司的，后面拿貨才在分公司拿，但是之前已經(jīng)預(yù)收了金多多款，是直接掛客戶了，但是現(xiàn)在分公司的應(yīng)收貨款要與總公司預(yù)收貨款沖減呢

齊紅老師解答 2021-12-01 15:32

先把總公司的預(yù)收轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付給分公司，然后分公司掛其他應(yīng)收和預(yù)付，在沖抵

快賬用戶3491 追問 2021-12-01 15:37

總公司借：預(yù)收賬款貸：其他應(yīng)付款-分公司分公司借：其他應(yīng)付款-分公司貸預(yù)收賬款是這樣嗎

齊紅老師解答 2021-12-01 15:39

分公司借：其他應(yīng)收款-總公司貸預(yù)收賬款請給個五星好評

快賬用戶3491 追問 2021-12-01 15:55

我是先把這筆錢掛往來，然后實際支付是從往來還回去是這樣嗎

齊紅老師解答 2021-12-01 16:00

是的，你的理解完全正確

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