老師，我現(xiàn)在重新填寫年度申報(bào)表，錯(cuò)誤的分錄項(xiàng)要填在哪個(gè)位置？去年把所得稅優(yōu)惠減免會(huì)計(jì)分錄做到營(yíng)業(yè)外收入～政府補(bǔ)助
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入做的是這個(gè)嗎？
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老師[玫瑰]，可以向你請(qǐng)教下以前年度多計(jì)成本，現(xiàn)在做了以前年度損益調(diào)整，要補(bǔ)交往年所得稅，如何補(bǔ)報(bào)呢？會(huì)計(jì)分錄我知道，我只是不知道在哪里去申報(bào)這個(gè)補(bǔ)交的稅？可以并入調(diào)整當(dāng)年的所得稅匯算時(shí)調(diào)增嗎？應(yīng)填在匯算哪張表的那個(gè)位置合適呢？謝謝，謝謝[玫瑰]
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老師，我現(xiàn)在重新填寫年度申報(bào)表，錯(cuò)誤的分錄項(xiàng)要填在哪個(gè)位置？去年把所得稅優(yōu)惠減免會(huì)計(jì)分錄做到營(yíng)業(yè)外收入～政府補(bǔ)助
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老師您好 我們出借資金。年末審計(jì)審核的時(shí)候讓我們補(bǔ)計(jì)提利息 做的分錄是財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 后來發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)誤的。但是報(bào)表不能更改 現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候要把這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入沖減掉 納稅申報(bào)表怎么填寫呢 調(diào)整那張表
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老師小規(guī)模納稅人，還是漏做扣減增值稅2250分錄的問題，您剛才說不反結(jié)帳做納稅調(diào)增也可以，您幫幫我吧，納稅調(diào)增填在哪個(gè)欄目里？收入類未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)收入調(diào)整項(xiàng)目里面嗎？還有所得稅年納稅申報(bào)表里填寫在哪一欄?。刻钤跔I(yíng)業(yè)外收入一欄嗎？
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是的老師，是23年未交所得稅，（12漏做了一筆營(yíng)業(yè)外收入2250的分錄）您說可以不改申報(bào)表，做在24年一月份借未交增值稅貸未分配利潤(rùn)，匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增，我應(yīng)該在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表上填哪一類？在所得稅年度納稅申報(bào)表里填寫哪一欄？懇求老師寫的詳細(xì)一點(diǎn)，我從來沒報(bào)過所得稅匯算清繳，誠(chéng)心感謝的幫助。我們是小規(guī)模納稅人
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老師，下午好！問一下，從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度考慮，注冊(cè)分公司還是個(gè)體工商戶好？哪個(gè)更有利？
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小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司，選擇差額計(jì)稅幾個(gè)點(diǎn)，選擇全額計(jì)稅幾個(gè)點(diǎn)？比如代付工資社保公積金100萬，服務(wù)費(fèi)50萬，那么分別怎么計(jì)稅，
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是這樣的，本公司通過招標(biāo)后租賃了村集體資產(chǎn)做菜市場(chǎng)，租金成本約650萬/年，（村里是確定了不會(huì)開發(fā)票），其他費(fèi)用估計(jì)50萬（有發(fā)票），預(yù)估年收入1000萬（基本都是一次性收取個(gè)人或個(gè)體戶1年的租賃費(fèi)和物業(yè)費(fèi)，絕大多數(shù)也是不要發(fā)票的），他的公司是小規(guī)模納稅人。 1、650萬租金成本沒發(fā)票，要怎么操作？（老板個(gè)人賬戶付款大頭+公戶付款小頭）可以嗎？ 2、收入也就大頭進(jìn)私了？部分進(jìn)公戶 3、租賃面積大概有2萬多平方米，體量還是很大很打眼的，需要多成立幾個(gè)個(gè)體戶來從中標(biāo)公司下分租嗎？ 看還有沒有更好的避稅方法？
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財(cái)稅2016（12號(hào)）公告是說，收入（按月）不超過10萬，城建稅減半，兩費(fèi)減免嗎？
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招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？如果不可以那賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
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老師，打的招投標(biāo)費(fèi)500塊，這個(gè)錢也收不回來，也沒有票入哪里，是費(fèi)用化以后再調(diào)出嗎
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老師 請(qǐng)問公司成立的工會(huì)注冊(cè)后，有單獨(dú)的賬戶怎么走賬 需要用到哪些會(huì)計(jì)科目
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老師您好！銀行付款申請(qǐng)表，申請(qǐng)人和經(jīng)手人為一個(gè)人可不可以？
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這道題我感覺4個(gè)選項(xiàng)都是錯(cuò)的呀，選啥？
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這個(gè)題怎么做啊啊啊啊
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給多交了企業(yè)所得稅是嗎？
是的。專管員讓重新填寫年度申報(bào)表
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表有一個(gè)
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表有一個(gè) 收入類在其他里面填寫賬載金額。
那申請(qǐng)退稅申請(qǐng)表的原因應(yīng)該怎么填寫呢？就說是會(huì)計(jì)分錄更正嗎？還有，后面針對(duì)這個(gè)問題想問你的話要怎么聯(lián)系？同個(gè)問題換個(gè)老師就得再說一次原因比較麻煩
退稅原因就是之前多繳納了。
分錄修改當(dāng)借利潤(rùn)分配位分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配
你直接在問題里面艾特我就可以了。
沒看懂。 借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅 貸：利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)
哦，這個(gè)是紅沖多繳納的企業(yè)所得稅。錢沒有退回來，用應(yīng)交稅費(fèi)來過渡。
好的，謝謝
不要客氣，工作愉快。
老師，賬載金額對(duì)應(yīng)的不是調(diào)增嗎？我這是多做了收入應(yīng)該要調(diào)減吧
你好，收入類填寫賬載金額，你賬上多做了不應(yīng)該做的，稅收金額是空白的，然后調(diào)減金額就可以的。
超意思就是減少你的利潤(rùn)。
分別填寫1（賬載金額），4（調(diào)減金額），這樣理解沒錯(cuò)吧？
對(duì)的 是的 是這么做的
謝謝老師的耐心引導(dǎo)(?▽?)，
不用客氣 工作愉快。