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老師,你好!小規(guī)模納稅人,對于免稅的的增值稅額最后要轉(zhuǎn)入哪個科目呀,還是一直讓他在應交稅費—增值稅上放著嗎

2021-11-30 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-30 16:51

你好,這個應交稅費應交增值稅,最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面。

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快賬用戶5124 追問 2021-11-30 17:16

那 賬務的增值稅和申報表沒有關(guān)系,對嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-30 17:17

你好,這兩個肯定是有關(guān)系的呀。

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快賬用戶5124 追問 2021-11-30 17:17

例如,我這個季度小規(guī)模納稅人開具普票不含稅銷售額270000元, 本期免稅額是8100元,但是我賬務上的增值稅是2389.60元

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齊紅老師 解答 2021-11-30 17:18

你這個增值稅應該是一致的才對。

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你好,這個應交稅費應交增值稅,最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面。
2021-11-30
你好,你還是繼續(xù)使用這個預交增值稅就可以的。
2021-12-30
您好,同學,按說小規(guī)模不交稅的花,稅款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,交稅的后期也是沒有余額
2021-09-26
不用這么麻煩的 參考這一個的。
2023-01-12
對,就是在應交稅費,應交增值稅下面添加減免稅款。
2023-10-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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