員工的費用報銷單填寫的內容與后附發(fā)票不一致會有什么風險？如何處理呢？
你好，這個應按照實際報銷的發(fā)票來做賬。
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您好，老師，我司為小規(guī)模納稅人，員工在報銷時，一個報銷單上寫了三個報銷項目，其中兩項對應的附件發(fā)票都正常，但另一項快遞費79元，只有員工微信支付的憑證，但沒有對應的快遞費發(fā)票，附上的是一張電子普通發(fā)票作為這個替票，金額388，發(fā)票內容的名稱也不是快遞費，經常出現替票這樣的情況，如何處理？
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老師您好，我是內賬出納，員工出差產生的住宿費交通費沒有收據或發(fā)票的，老板同意報銷，那是不是可以讓員工填寫費用支出證明單后附轉賬憑證（微信支付憑證）入賬呢？ 還有另外個問題，因為只有出納，沒有會計，員工報銷時是我拿單據給最高領導審批還是員工自己拿去呢？
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員工的費用報銷單填寫的內容與后附發(fā)票不一致會有什么風險？如何處理呢？
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老師，單位要是處理點費用，肯定找點發(fā)票啥的，你懂的，然后一開始開的是水，紙抽啥的，然后拿到財務來，這東西開的有點多，不行，讓對方重開，然后，對方發(fā)票作廢，然后還重開其他的，問題是，作廢發(fā)票然后重新開，金額一樣，但是內容不一樣，會不會存在什么風險呢，咋樣處理，會好一些。
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員工報銷的金額是50，實際提供的發(fā)票是60元，給員工轉的報銷款也是轉的50，那么做賬的時候按照發(fā)票60元入賬還是按照50入賬呢？如果按照50入賬，那么報銷金額跟發(fā)票金額不一致，這種怎么處理呢？ 主要是每個月都有這個情況存在，主要是報銷費用很多沒發(fā)票 員工去找的替代發(fā)票，報銷單跟發(fā)票內容也不一致，這個有沒有風險
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那報銷單咋辦，能自己改一哈嗎
經常這樣會有什么風險？
對，你可以自己改一下，按照發(fā)票的內容填寫就行。
嗯嗯，我自己改會有什么風險嗎
你自己來說是沒有什么風險的。
那對公司呢？會有風險嗎？為什么呢？
因為你正常來說，你的報銷單上面的內容應該跟你發(fā)票一致才對。
我現在打算不該報銷單，然后直接按后面的發(fā)票做賬
我建議你報銷單上面的內容跟發(fā)票最好還是一致的。
哦，那還是手動改哈報銷單吧，就在原單上改
對，你最好還是跟你后面附的發(fā)票一致。