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Q

老師，請問一下對方單位出的詢證函，對方單位9月30日出的他們有預(yù)付賬款10萬，我單位10月份已開具發(fā)票，這種我單位應(yīng)該在信息不符列名，不符項目和具體內(nèi)容該如何填寫呢

2021-11-30 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-11-30 10:09

你好，你們不是10月份才開具發(fā)票嗎

頭像
快賬用戶3135 追問 2021-11-30 10:11

對方9月已預(yù)付貨款，也是9月出的詢證函，我單位10月份開的發(fā)票

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-30 10:26

對啊，你要針對他9月份預(yù)付款做確認

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你好，你們不是10月份才開具發(fā)票嗎
2021-11-30
借：銀行存款等（紅字） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字） 貸：應(yīng)交稅金--增值稅（銷項稅額）（紅字） 同時 借：主營業(yè)務(wù)成本（紅字） 貸：庫存商品（紅字）
2024-07-24
同學你好 稍等我看看哦
2023-06-09
同學你好 稍等我看看
2023-06-09
1.?2022 年 5 月 1 日： - 財務(wù)會計分錄：借：零余額賬戶用款額度 300000；貸：財政撥款收入 300000。 - 預(yù)算會計分錄：借：資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度 300000；貸：財政撥款預(yù)算收入 300000。 2.?5 月 4 日： - 財務(wù)會計分錄：借：業(yè)務(wù)活動費用 200000；貸：零余額賬戶用款額度 200000。 - 預(yù)算會計分錄：借：事業(yè)支出 200000；貸：資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度 200000。 3.?5 月 7 日： - 財務(wù)會計分錄：借：庫存物品 30000；貸：零余額賬戶用款額度 30000。 - 預(yù)算會計分錄：借：事業(yè)支出 30000；貸：資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度 30000。 4.?5 月 20 日： - 財務(wù)會計分錄：借：零余額賬戶用款額度 30000；貸：庫存物品 30000。 - 預(yù)算會計分錄：借：資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度 30000；貸：事業(yè)支出 30000。 5.?2022 年 6 月至 12 月，每月收到額度時： - 財務(wù)會計分錄：借：零余額賬戶用款額度 100000；貸：財政撥款收入 100000。 - 預(yù)算會計分錄：借：資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度 100000；貸：財政撥款預(yù)算收入 100000。 6.?截至 2022 年 12 月 31 日，無需進行賬務(wù)處理，但需記錄預(yù)算額度未到賬情況。 7.?次年 2 月 4 日： - 財務(wù)會計分錄：借：零余額賬戶用款額度（上年注銷額度金額）；貸：財政應(yīng)返還額度—財政授權(quán)支付（上年注銷額度金額）。 - 預(yù)算會計分錄：借：資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度（上年注銷額度金額）；貸：資金結(jié)存—財政應(yīng)返還額度（上年注銷額度金額）。
2024-09-22
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