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老師早上好，請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位年末事業(yè)結(jié)余轉(zhuǎn)事業(yè)基金的數(shù)是不是取期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后事業(yè)結(jié)余上的數(shù)？

2021-11-29 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-11-29 08:37

你好！對(duì)的，你的理解很對(duì)

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快賬用戶9185 追問(wèn) 2021-11-29 08:39

事業(yè)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)事業(yè)基金之后，發(fā)現(xiàn)余額表中事業(yè)結(jié)余貸方還有余額，這里不是很明白，是不是結(jié)轉(zhuǎn)期間損益錯(cuò)了？

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齊紅老師 解答 2021-11-29 08:43

你好，是按年末結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶9185 追問(wèn) 2021-11-29 08:46

我看明白了，是因?yàn)樯夏甓葲](méi)有結(jié)轉(zhuǎn)事業(yè)基金，這個(gè)該怎么做調(diào)整呢？

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齊紅老師 解答 2021-11-29 08:47

可以今年補(bǔ)上去這筆

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快賬用戶9185 追問(wèn) 2021-11-29 08:51

這筆的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？

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齊紅老師 解答 2021-11-29 08:53

借：事業(yè)結(jié)余，貸：事業(yè)基金

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快賬用戶9185 追問(wèn) 2021-11-29 08:55

摘要是不是寫 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)上一年度事業(yè)結(jié)余？今年的做一筆，去年的做一筆這樣？

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齊紅老師 解答 2021-11-29 08:55

可以的。今年的12月底做

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快賬用戶9185 追問(wèn) 2021-11-29 08:56

明白了 謝謝老師~

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齊紅老師 解答 2021-11-29 08:57

不用客氣，祝你生活愉快，滿意的話，請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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