我想問一下，應(yīng)收賬款已全部收回，但是有的直接入了公戶記賬公司記賬了，一部分現(xiàn)金直接給投資人退回資本了，還有現(xiàn)金給老板私戶了，導(dǎo)致應(yīng)收賬款賬戶有借方余額，發(fā)票已全部給對給對方開了。該咋調(diào)賬。

老師，我想問一下，我們2020年開票收入款已經(jīng)收回，但賬上沒有做收回分錄。該筆款項收回是分為兩部分，一部分他們直接通過應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資，余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄，沒有把代付的那筆應(yīng)收做上，現(xiàn)在相當(dāng)于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對方付款時有扣我們一部分的罰款，但是罰款沒有發(fā)票什么的，我該怎么入賬？

老師好！我這里有這么個事，公司跟一個人借了2萬元，還的時候，還了3萬元，現(xiàn)在其他應(yīng)付款是借方有余額，在其他應(yīng)收款科目下，他還欠公司5萬元，我想調(diào)整一下，把其他應(yīng)付款借方余額調(diào)整出去，摘要和分錄應(yīng)該怎么寫呢

想問老師，應(yīng)收賬款-A公司 借方余額 80000 回款的時候只回了76000 而余下的4000級對方折扣了，我應(yīng)該怎么做分錄？

老師，2020年我司開票給A公司，分錄: 借：應(yīng)收賬款（A公司） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 2021年我司收到賬款，分錄錄錯了，錄為： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款（B公司） 導(dǎo)致應(yīng)收賬款A(yù)公司借方有余額，應(yīng)收賬款B公司貸方有余額，2021年度已經(jīng)做了年結(jié)，請問在2022年度我該怎么調(diào)整這個公司的賬款呢？（就是怎么對沖呢）