你好,你把行程單和住宿費發(fā)票拿上,然后去出納那里報銷就可以了,就是 借:管理費用 貸:庫存現金
老師,我們是分公司,總公司派人來幫我們招標,發(fā)生的機票 打車費 住宿 核算檢測費都是我們給報銷,發(fā)票開的名稱都是我們分公司,那么請問這些費用我分別應該記入哪個會計科目
老師,我們公司是這樣的情況,就是轉給導演的導演費和兩個男女主的勞務費是用公戶付的款,其他所有的住宿、伙食、差旅費、交通費、小額的演員勞務費等全部都從我這邊的備用金支付出去的,我要怎么做賬?導演費和男女主勞務費的會計科目是啥?需要向導演要發(fā)票吧?還需要給他代扣稅之類的嗎?所有從我這邊備用金支出去的要走什么科目?需要我在原會計科目上增加設置新的科目嗎?公司轉給我用于拍攝制作期間的備用金我要怎么做賬寫科目?
老師好,我們公司接一個拍攝的項目,我個人替導演買了機票和住宿,這個費用怎么報銷呢?應該如何記賬
老師好,我們在攜程上替老板另外一個公司訂了機票,服務費發(fā)票開的是我公司的抬頭,機票就是行程單(個人名字)。服務費+機票費用需要走老板另一個公司報銷回來返給我公司,請問我如何記賬?謝謝老師(對公支付的攜程,有對賬單,我們銀行月結支付的),這種代收代付
老師您好,我想問一下。員工墊付了差旅費,出差實際月份是2月,機票和住宿費的發(fā)票,是10月的。這個賬應該怎么記呢,按照報銷日期,還是發(fā)票日期,還是出差的日期?
老師這個月六付了車款但是 七月1號開的票怎么做分錄
福建福州實繳完成了,公示是什么時候
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現有公司經營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
從公司賬戶上直接轉賬嗎?
對啊,你拿到發(fā)票就可以了。