我們20年的賬，去年稅務(wù)局查賬，重新做了，現(xiàn)在21年的期初數(shù)跟改了的20年的期末數(shù)對不，老師具體有啥好點的辦法沒，
你好，你們是重新做在了2020年是吧？然后2021年期初沒動？
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老師，我2020年末的報表沒有出來，后來急著做21年的賬，就重新建賬套開始今年的賬了，不過重新建的賬期初余額都是錄的0，我現(xiàn)在如何把20年末的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字錄到今年賬套啊
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20年4月份的賬做了以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表第二季度的未分配利潤直到后面的季度都存在差異，是不是要去稅務(wù)局改19年的期末數(shù)和20年的期初數(shù)這樣才對？
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我發(fā)現(xiàn)20年末有筆印花稅少計提了。我自己的財務(wù)軟件可以反結(jié)賬回去修改。那稅務(wù)那邊的財務(wù)數(shù)據(jù)怎么辦呢？匯算清繳可以上傳新的年度數(shù)據(jù)。但是稅務(wù)那邊21年的年初數(shù)會跟新的反結(jié)賬后的余額不一致。那我要直接修改稅務(wù)網(wǎng)上的年初數(shù)嗎？還是說他會自動按新的年度報表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)自己更改過來？
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我們20年的賬，去年稅務(wù)局查賬，重新做了，現(xiàn)在21年的期初數(shù)跟改了的20年的期末數(shù)對不，老師具體有啥好點的辦法沒，
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老師我們20年財報做過備案的審計了，但是現(xiàn)在審計跟賬面錯了兩萬的利潤，我要去稅局改21年的財報，年初要按20年的審計報告填，等于21年的財報的年初跟審計一致，跟賬面不一致，可以嗎？我20年的審計需要跟20年的賬面必須一致嗎
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對的，我們是今年六月份調(diào)的20年的賬，所以期初數(shù)跟調(diào)整20年的期末數(shù)對不上
你調(diào)的賬需要連續(xù)（也就是滾調(diào)）到2021年初，你調(diào)整的如果是損益類科目，過渡到未分配利潤科目，如果是資產(chǎn)負(fù)債表科目，直接調(diào)整對應(yīng)科目。
那就是現(xiàn)在具體怎么調(diào)，20年十二月份的重新調(diào)嗎，
對，你應(yīng)該在上一年報表中先調(diào)整了，意思就是把你今年6月份調(diào)的賬，在2020年調(diào)了
前面的賬一直代賬公司做，現(xiàn)在人家也不會調(diào)
我這樣給你說吧，你們應(yīng)該是費用票放多了，稅務(wù)局那里沒通過，你就把上一年的報表中，把損益類科目調(diào)整到未分配利潤，減少未分配利潤，意思就是? 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整——管理費用? ?
好的老師，謝謝，
不客氣，開心每一天喲。