我們20年的賬，去年稅務(wù)局查賬，重新做了，現(xiàn)在21年的期初數(shù)跟改了的20年的期末數(shù)對(duì)不，老師具體有啥好點(diǎn)的辦法沒(méi)，
你好，你們是重新做在了2020年是吧？然后2021年期初沒(méi)動(dòng)？
-
Q
老師，我2020年末的報(bào)表沒(méi)有出來(lái)，后來(lái)急著做21年的賬，就重新建賬套開(kāi)始今年的賬了，不過(guò)重新建的賬期初余額都是錄的0，我現(xiàn)在如何把20年末的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字錄到今年賬套啊
-
Q
20年4月份的賬做了以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表第二季度的未分配利潤(rùn)直到后面的季度都存在差異，是不是要去稅務(wù)局改19年的期末數(shù)和20年的期初數(shù)這樣才對(duì)？
-
Q
我發(fā)現(xiàn)20年末有筆印花稅少計(jì)提了。我自己的財(cái)務(wù)軟件可以反結(jié)賬回去修改。那稅務(wù)那邊的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)怎么辦呢？匯算清繳可以上傳新的年度數(shù)據(jù)。但是稅務(wù)那邊21年的年初數(shù)會(huì)跟新的反結(jié)賬后的余額不一致。那我要直接修改稅務(wù)網(wǎng)上的年初數(shù)嗎？還是說(shuō)他會(huì)自動(dòng)按新的年度報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)自己更改過(guò)來(lái)？
-
Q
我們20年的賬，去年稅務(wù)局查賬，重新做了，現(xiàn)在21年的期初數(shù)跟改了的20年的期末數(shù)對(duì)不，老師具體有啥好點(diǎn)的辦法沒(méi)，
-
Q
老師我們20年財(cái)報(bào)做過(guò)備案的審計(jì)了，但是現(xiàn)在審計(jì)跟賬面錯(cuò)了兩萬(wàn)的利潤(rùn)，我要去稅局改21年的財(cái)報(bào)，年初要按20年的審計(jì)報(bào)告填，等于21年的財(cái)報(bào)的年初跟審計(jì)一致，跟賬面不一致，可以嗎？我20年的審計(jì)需要跟20年的賬面必須一致嗎
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
我以前確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅能6月份用嗎，
-
老師你好，請(qǐng)教一下您，全資子公司想做高新技術(shù)企業(yè)，但子公司剛剛成立，研究樓和研發(fā)設(shè)備都是母公司的，還有轉(zhuǎn)利什么的，這些相關(guān)研發(fā)如何從母公司轉(zhuǎn)到分公司來(lái)，如何實(shí)現(xiàn)全資子公司高新技術(shù)企業(yè)？
-
老師，學(xué)堂有沒(méi)有醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的課程
-
老師，我們好幾個(gè)分公司要請(qǐng)人注銷(xiāo)，但是這個(gè)人的差旅費(fèi)不可能開(kāi)成好幾個(gè)分公司的票。我想問(wèn)一下，給這個(gè)人的補(bǔ)助，能不能直接就不用發(fā)票了？或者這種情況怎樣操作合理一些？
-
請(qǐng)問(wèn)研發(fā)支出已經(jīng)記入了費(fèi)用化，還能再轉(zhuǎn)到資本化嗎？之前不知道會(huì)形成軟著，前四個(gè)月都記入了費(fèi)用化，4月底拿到了軟著，能全部轉(zhuǎn)出到資本化嗎？
-
老師您好，我公司買(mǎi)了一塊地，之前在交土地使用稅，后面建了房子，拿到了房產(chǎn)證！我們老板說(shuō)是不是就只交房產(chǎn)稅，不交土地使用稅了？
-
老師，2024年發(fā)生的業(yè)務(wù)，2025年匯算清繳之前發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)了。今天客戶說(shuō)發(fā)票的銷(xiāo)售方他們用錯(cuò)公司了，還能沖紅，重新開(kāi)嗎？
-
老師好，請(qǐng)教一下，ABC三個(gè)公司，A和C是同一個(gè)老板法人，如果A開(kāi)票給B，B再開(kāi)票給C，因?yàn)锳和C是同一個(gè)人，那么這樣是不是有風(fēng)險(xiǎn)？
-
公司名下沒(méi)有車(chē)輛，員工出差報(bào)銷(xiāo)什么燃油費(fèi)，能報(bào)嗎？
-
請(qǐng)問(wèn)研發(fā)支出已經(jīng)記入了費(fèi)用化，還能再轉(zhuǎn)到資本化嗎？之前不知道會(huì)形成軟著，前四個(gè)月都記入了費(fèi)用化，4月底拿到了軟著，能全部轉(zhuǎn)出到資本化嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
對(duì)的，我們是今年六月份調(diào)的20年的賬，所以期初數(shù)跟調(diào)整20年的期末數(shù)對(duì)不上
你調(diào)的賬需要連續(xù)（也就是滾調(diào)）到2021年初，你調(diào)整的如果是損益類(lèi)科目，過(guò)渡到未分配利潤(rùn)科目，如果是資產(chǎn)負(fù)債表科目，直接調(diào)整對(duì)應(yīng)科目。
那就是現(xiàn)在具體怎么調(diào)，20年十二月份的重新調(diào)嗎，
對(duì)，你應(yīng)該在上一年報(bào)表中先調(diào)整了，意思就是把你今年6月份調(diào)的賬，在2020年調(diào)了
前面的賬一直代賬公司做，現(xiàn)在人家也不會(huì)調(diào)
我這樣給你說(shuō)吧，你們應(yīng)該是費(fèi)用票放多了，稅務(wù)局那里沒(méi)通過(guò)，你就把上一年的報(bào)表中，把損益類(lèi)科目調(diào)整到未分配利潤(rùn)，減少未分配利潤(rùn)，意思就是? 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用? ?
好的老師，謝謝，
不客氣，開(kāi)心每一天喲。