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對(duì)于暫估入賬跨年收到的票，需要進(jìn)行以下處理： 1.沖銷暫估入賬。對(duì)于去年暫估入賬的固定資產(chǎn)，今年收到發(fā)票后，需要沖銷原來(lái)的暫估入賬。沖銷時(shí)，借記“固定資產(chǎn)”，貸記“應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款”。 2.核對(duì)發(fā)票信息。核對(duì)今年收到的發(fā)票信息與去年暫估入賬時(shí)的信息是否一致。如果信息不一致，需要進(jìn)行調(diào)整。 3.支付款項(xiàng)。根據(jù)發(fā)票金額和相關(guān)稅費(fèi)，向供應(yīng)商支付款項(xiàng)。借記“應(yīng)付賬款-供應(yīng)商”，貸記“銀行存款”。 4.調(diào)整固定資產(chǎn)折舊。如果去年對(duì)該固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提了折舊，則需要根據(jù)發(fā)票金額調(diào)整原暫估入賬的折舊金額。如果折舊調(diào)整金額較大，會(huì)對(duì)今年的凈利潤(rùn)產(chǎn)生影響，需要在財(cái)務(wù)報(bào)表中進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 5.稅務(wù)處理。根據(jù)稅法規(guī)定，暫估入賬的固定資產(chǎn)在匯算清繳前沒(méi)有收到發(fā)票的，需要進(jìn)行納稅調(diào)整，補(bǔ)繳相關(guān)稅費(fèi)。如果今年收到了部分發(fā)票，需要進(jìn)行相應(yīng)的納稅調(diào)整，確認(rèn)相關(guān)稅務(wù)責(zé)任。需要注意的是，具體的處理方式還需要考慮企業(yè)實(shí)際情況和財(cái)務(wù)報(bào)表要求

2023-09-27

快賬用戶3526 追問(wèn) 2021-11-22 14:29

19年入的固定資產(chǎn)，我還是要把19的固定資產(chǎn)紅沖嗎

快賬用戶3526 追問(wèn) 2021-11-22 14:32

這個(gè)是19的固定資產(chǎn)，所以我需要從19年到現(xiàn)在的折舊額全部調(diào)整了嗎

齊紅老師解答 2021-11-22 14:33

你好；? ?是的。去紅沖。折舊額去調(diào)整差異金額即可。不是全部去紅沖??

快賬用戶3526 追問(wèn) 2021-11-22 14:35

那固定資產(chǎn)這個(gè)系統(tǒng)是直接將這個(gè)中央空調(diào)固定資產(chǎn)處置了？還是填資產(chǎn)原值變動(dòng)單？

齊紅老師解答 2021-11-22 14:37

你好；? ? ? ?是的。還得先做固定資產(chǎn)去處理。你現(xiàn)在意思是要變賣固定資產(chǎn)這個(gè)了嗎?

快賬用戶3526 追問(wèn) 2021-11-22 14:39