你好，我想請(qǐng)教一下，就是我們公司有遇到一個(gè)問題。他們股東呢，對(duì)于他們那個(gè)，因?yàn)榉旨t。有的股東多，有的股東少拿了，然后我們就聘請(qǐng)了外面的那個(gè)會(huì)計(jì)所的來進(jìn)來審計(jì)。那我們審計(jì)出來，因?yàn)楣締?？走賬會(huì)比較混亂。它有一些都是從那個(gè)大股東的賬戶上分紅啊，或者說工程款，這些都是從大股東的賬戶上走出去。走出去，到其他股東，或者說其他公司的。那項(xiàng)審計(jì)這一塊呢，就認(rèn)為說。他們一直說強(qiáng)調(diào)審計(jì)的什么主體原則，獨(dú)立性原則。就沒有把我們這一塊兒審計(jì)進(jìn)去，他認(rèn)為說這一塊的費(fèi)用，不應(yīng)該記錄到公司的賬目中。然后他實(shí)際出來，就導(dǎo)致說我們利潤(rùn)很高，那像這種是怎么樣的呢？

老師，早上好，請(qǐng)問如果我們本月盈利了多少賬戶沒有錢分紅，就不分，那一直到年底了，利潤(rùn)越來越多，賬戶資金被其他占用，不夠分紅給股東怎么辦呢

老師您好，我請(qǐng)教一個(gè)問題。情況是這樣的，19年個(gè)人把車過戶給公司，以前的會(huì)計(jì)做的借：管理費(fèi)用-其他 貸：營(yíng)業(yè)外收入 然后我們今年又把車過戶給另外一個(gè)人，相當(dāng)于送給他，開的800的發(fā)票，但這800塊也沒有給我們公司，我們做的借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（紅字）貸：營(yíng)業(yè)外收入（紅字）現(xiàn)在結(jié)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)報(bào)表不符了，利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表差800元 請(qǐng)問老師這筆過戶的分錄到底怎么做才是對(duì)的，不會(huì)有差額

@莫老師，上次問的現(xiàn)金的問題，就是我們辦的現(xiàn)金卡，公賬轉(zhuǎn)的現(xiàn)金卡，平時(shí)報(bào)銷走的現(xiàn)金，比如報(bào)銷金額1000現(xiàn)金賬戶減少1000，實(shí)際只有500的票，賬上貸現(xiàn)金500，這樣的話外賬和現(xiàn)金日記賬一年有幾十萬的差額，外賬現(xiàn)金越來越多，這個(gè)現(xiàn)金賬戶怎么調(diào)賬？第二個(gè)現(xiàn)金多得原因是之前代賬公司做報(bào)個(gè)稅的工資跟我們實(shí)際的發(fā)放不一樣，他為了不交個(gè)稅，差額部分做的借現(xiàn)金，貸銀行，導(dǎo)致現(xiàn)金越來越多。

老師，我們公司跟另外一個(gè)公司簽了協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容是我們出土地他們付錢，不過我們的土地有收益的，賬是在我們這邊設(shè)立銀行一般戶獨(dú)立核算。有收益按約定分紅，我搞不懂是他們出錢投進(jìn)來這個(gè)錢我要掛什么科目。分紅又用哪個(gè)科目，主要不是我們工商上的股東我用不了實(shí)收資本，分紅也用不了利潤(rùn)分配呀？我們有類似這樣合作的兩個(gè)協(xié)議，每個(gè)都開了對(duì)應(yīng)銀行獨(dú)立核算。他們不是工商上的股東呀，是內(nèi)部簽協(xié)議一起做的一個(gè)項(xiàng)目，如果投進(jìn)來做了其他應(yīng)付款，那如果產(chǎn)生收益用哪個(gè)科目，用投資收益嗎？是我們這邊做賬然后分紅給對(duì)方的這樣也不對(duì)吧