是的，另外20萬放總公司 怎么操作能體現沒有這20萬收入沒分給分公司

那放在總公司的話，就相當于是總公司簽分公司的，你直接放到那個應收款里面就可以了。

因總公司和客戶簽的合同 所以收入全部在總公司，現在要把分公司的收入還給分公司 因分公司是小規(guī)模進項不能抵扣，所以總公司只想還一部分收入 這種情況怎么操作比較合規(guī)呢？

就是說你開多少發(fā)票，你就確認多少收入。如果說你開票的一部分沒有收到，就直接放到應收里面處理就可以了。

應收里面這部分收入以后也不打算付給分公司

這個不影響你們兩個始終是同一個主體，只是你們獨立核算所導致的，你們年末編制合并報表的時候，這個債權債務就會抵消。

我們是總公司 沒有結算完也沒事嗎？