老師，我們付供應商貨款，收到專票后用現(xiàn)金支付，需要用應付賬款過度下嗎
你好，當月收到發(fā)票，當月付款，可以不用。
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我們公司18年12月買了材料，供應商當時開了發(fā)票，我們貨款付了一部分，后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付，但是賬上這個供應商其他應付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計用現(xiàn)金支付沖掉了，)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應該怎么辦？用公戶支付賬不平了怎么處理？或者可以用私賬付給供應商當做現(xiàn)金支付嗎
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老師，我們公司讓供應商開發(fā)票，支付貨款的時候，供應商說不走公賬，支付他們現(xiàn)金就可以，到時讓供應商開個收據(jù)過來入賬可以？
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老師，我們付供應商貨款，收到專票后用現(xiàn)金支付，需要用應付賬款過度下嗎
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老師，供應商開專票或普票給我們，我們用現(xiàn)金付的款，發(fā)票后面需附送貨單、入庫單、合同、收據(jù)么
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我們收到供應商的發(fā)票，和貨，現(xiàn)在假設后面供應商不用我們付款了，就是后續(xù)不需要付，那賬怎么平
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用的話是不是方便查賬
你好，對的是的可以的，方便。
老師，我們是賣冷飲的貿易公司，管理不善造成冷飲化貨，，直接做營業(yè)外支出行嗎？分錄麻煩幫我寫一下
可以的，借營業(yè)外支出，貸庫存商品。
附件就拿超市的退貨單可不可以的，營業(yè)外支出要交所得稅的吧
可以 是的，做營業(yè)外支出，需要專項申請才可以抵扣所得稅。
怎樣專項申請
我的意思是做營業(yè)外支出要納稅調增的吧
找你稅務局，你跟你專管員說一下 他會要求你們提供資料。
專項申請不用調增嗎
現(xiàn)在好像都是留底備查了
對的是的，如果你稅務局要求你們留底備查的話，你就可以抵扣。
那我現(xiàn)在不想這么麻煩，假如5萬退貨直接交2.5稅率1250直接納稅調增，分錄借營業(yè)外支出貸庫存商品，庫存會直接減少5晚嗎
哦是的庫存商品會減少的。