跨年了，匯算清繳也沒有調(diào)整，現(xiàn)在年底了看怎樣沖減

你好，可以先把暫估的成本分錄紅沖，然后根據(jù)工資情況做相應(yīng)的分錄? （是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

那利潤分配不需要管嗎？

你好，可以先把暫估的成本分錄紅沖，然后根據(jù)工資情況做相應(yīng)的分錄? 然后做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理就是了?

那工資也要計(jì)提嗎？

你好，工資需要按月根據(jù)應(yīng)付工資情況計(jì)提?

勞務(wù)公司去年暫估款90萬，做的會(huì)計(jì)分錄：借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估，今年匯算清繳沒調(diào)整，那現(xiàn)在年底我直接沖減這分錄，不用動(dòng)利潤分配可以嗎？

你好，跨年損益事項(xiàng)的調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)需要用到? 利潤分配—未分配利潤 科目?

那也沒票回來，我現(xiàn)在沖減分錄，也需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里，明年匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎？