請問老師我司領導在酒店為員工每日定的午餐，采用月結開票。該費用可否這么入賬？ 借：管理費用-行政管理費用-人員費用-福利費10000貸:應付職工薪酬-短期薪酬-職工福利費10000。 同時借：應付職工薪酬-短期薪酬-職工福利費10000貸銀行存款10000。 如果可以請我需要什么支持性文件（我們只有雙方簽訂的一份簡單的協(xié)議）？如果我的記賬錯誤，可否指正并給出的正確的處理分錄？謝謝老師！

請問老師，支付給退休人員的米面糧油等，可以直接放到管理費用-退休人員單獨核算嗎？不需要走應付職工薪酬福利費吧？

請問老師，公司購買的實物用于員工福利，我可不可以這樣做，購進實物，借：管理費用 貸：銀行存款 然后在工資表里把這些福利折成現(xiàn)金記入個人工資薪金中，代扣代繳個稅。 就相當于發(fā)的福利沒有走應付職工薪酬 —福利費，沒有單獨體現(xiàn)，這樣可以嗎？但是最終也是代扣代繳了個稅的

請問老師，單位給員工每月固定的電話費、交通費，與工資一同發(fā)放的，但是沒有走應付職工薪酬，而是借管理費用 貸 銀行存款直接走的，請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，我需要把管理費用-交通費 通訊費放到福利費中嗎？我問了財務之所以這樣做的目的，是因為應付職工薪酬是有限額要求的，因此沒有通過應付職工薪酬走。

老師，由于需要裝卸產品所以聘請了一些搬運作為公司的正式員工，以前他們的搬運費即工資是直接按照職工薪酬計提以及發(fā)放的，但是考慮到一個問題就是，因為裝車是免費幫客戶裝的，但是如果客戶退貨的話就需要扣除客戶的搬運費，因為退貨的裝卸是需要支付費用的，所以如果客戶退貨的話扣除的搬運費是沖減職工薪酬嗎？那我可不可以這樣處理：搬運的工資不作為職工薪酬直接作為銷售費用-搬運費支出，到時候出現(xiàn)客戶退貨（經常有退貨的情況）的話就直接沖減搬運費；請問這樣處理可以嗎