老師您好我們公司承包給個人施工管網(wǎng)按裝，個人給公司開的勞務(wù)發(fā)票怎么代扣代繳

老師好，我們公司是一家服務(wù)公司，然后提供服務(wù)的時候需要要到1到3種物料，但是價格是算在服務(wù)費里面的，物料不單獨收費。物料有進貨發(fā)票，我想問這個物料是必須在我們給顧客開具的服務(wù)費發(fā)票上同時另起一行開出來注明贈送金額是零元，還是可以不用開關(guān)于物料的發(fā)票，直接月底把物料結(jié)轉(zhuǎn)到成本。

老師，是這樣的的，23年年底付給A一筆款付了57000元，有尾款3000元未付，但是對方開的60000元發(fā)票，一直掛賬，然后現(xiàn)在對方說把之前的發(fā)票紅沖了，開57000元給我們這樣的話雙方都平賬，我之前做賬 借原材料 53097.35 應(yīng)交稅費～待認(rèn)證稅額6902.65 貸銀行存款57000 應(yīng)付賬款～A 3000 現(xiàn)在對方要把這張發(fā)票紅沖，重新開一張金額57000的發(fā)票，不會做賬了老師，這是2023年11月的，待認(rèn)證稅額也早就轉(zhuǎn)成進項稅額，原材料早已入到項目成本轉(zhuǎn)為庫存商品轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了

給公司開的勞務(wù)發(fā)票怎么代扣代繳

老師密碼咋改，執(zhí)照密碼。以前的密碼不知道。123456不對。

老師：固定資產(chǎn)清理借方有余額，月底需要怎么處理？

老師你好！勞務(wù)公司簽訂合同為2023年，現(xiàn)在甲方把2022年未申報的工資給公司，2024年補申報，現(xiàn)在后臺預(yù)警，需要提供銀行記錄，這樣怎么處理

怎么看進項銷和銷項發(fā)票發(fā)票

您好，我們是初創(chuàng)公司，請問一下收到股東的錢，這個是記實收資本，還是其他應(yīng)付款，這兩個在賬務(wù)處理和涉稅，分別有啥不一樣

請問老師審計報告出的時候，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量表跟實際的有出入，現(xiàn)在怎么辦？