請問老師，小規(guī)模公司，老板不會做帳，一到三季度，企業(yè)所得稅，他只是填寫了季度收入數(shù)，成本隨便估寫了一個，每季度都交點所得稅，現(xiàn)在把之前的成本費用票都拿給我了，要我第四季度把之前的賬都做了，可之前的收入，成本，利潤和我做的肯定不一樣，這樣的企業(yè)我能接受嗎？我該怎么做賬？
你好！ 沒有影響的， 收入，成本，利潤，全年累計金額計算準(zhǔn)確，就可以了
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老師，你好，第三季度帳面上有利潤，但是我申報所得稅的時候暫估了一個成本數(shù)字填上的，就虧損了，沒有交稅，因為很多費用都沒有發(fā)票，都在第四季度，這個可以這樣做嗎？ 就是說利潤表和我申報的所得稅不一致？這個有沒有事情？
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老師：您好！我們是一家小規(guī)模小型微利企業(yè)。公司之前的會計（已經(jīng)離職）在申報去年第二、三季度的企業(yè)所得稅時，資產(chǎn)總額都填錯了，營業(yè)收入，主營業(yè)務(wù)成本，利潤都是0，沒有數(shù)據(jù)，但實際這兩個季度都有開票，這樣填寫企業(yè)所得稅，會有怎樣的問題？
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請問老師，小規(guī)模公司，老板不會做帳，一到三季度，企業(yè)所得稅，他只是填寫了季度收入數(shù)，成本隨便估寫了一個，每季度都交點所得稅，現(xiàn)在把之前的成本費用票都拿給我了，要我第四季度把之前的賬都做了，可之前的收入，成本，利潤和我做的肯定不一樣，這樣的企業(yè)我能接受嗎？我該怎么做賬？
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老師你好，4月份接收過來的賬，一季度申報企業(yè)所得稅時之前的會計只填寫了收入，成本和利潤都沒有填寫，我這個季度申報時在填寫這個不影響吧
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請問老師成都小規(guī)模企業(yè)所得稅不需要季度預(yù)交了嗎？我看之前的申報表利潤總額那里都是0，而且營業(yè)成本也和主營業(yè)務(wù)成本不一樣，怎么回事呢？
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您是說第四季度，按正確的數(shù)填寫就可以了，之前的不用管了，那如果第四季度利潤是負的呢？他之前交的稅怎么辦？
還有就是企業(yè)所得稅，收入成本利潤中這個成本欄是填寫成本還是填寫成本費用總和？
老師哪里去了？
是的，按正確金額申報就可以了
收入成本利潤中這個成本欄是填寫成本（直接從利潤表取數(shù)）
多交的稅，匯算清繳時申請退稅，就可以了
好的，謝謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝