老師:銷售時客戶多轉(zhuǎn)帳支付了500元，銷售開票就是按收款金額開票的，后面發(fā)現(xiàn)多收客戶500元，通過銀行轉(zhuǎn)帳退回，在退多收貨款時沒有開負數(shù)了票，那么現(xiàn)在這個退給客戶的貨款要怎樣做帳呢，借：？？？，貸：銀行存款

提問：老師好，請問下，公司在微信開了個微店，然后收到貨款的話，平臺要收0.6%的手續(xù)費的，公司銀行卡實際收到的款沒有客戶支付的多（比如公司收款1582.45元，客戶支付1592元），客戶要求開發(fā)票，那公司是按照銀行卡實際收款開票呢？還是按照客戶支付的金額開票？

公司在11月份銷售了貨，然后款項走的是老板的私人賬戶沒有走公賬，上個會計沒有做賬開發(fā)票，昨天客戶催的時候我才得知了才給客戶開了發(fā)票，請問我做賬該怎么處理？借：應(yīng)收帳款 貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交增值稅 然后讓老板把款項轉(zhuǎn)到公司銀行賬戶，再借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 可以這樣做嗎？

老師，我給一個客戶開票5000元，應(yīng)該是借應(yīng)收賬款5000元，然后客戶付錢給我，我就應(yīng)該貸應(yīng)收賬款5000元，假如這個客戶只有這一筆業(yè)務(wù)，借貸的本年累計都是5000元。現(xiàn)在，客戶給我付錢6000元，多付1000元，屬于客戶多付款，需要退款。目前我的做法是借應(yīng)收賬款1000元，貸銀行存款，但是我發(fā)現(xiàn)我做的這個分錄不對啊，因為本年累計數(shù)被影響了。請問正確的應(yīng)該怎么做呢？

老師，我方做為服務(wù)行業(yè)銷售方，客戶充值1800送200，收款時（借：銀行存款1800、銷售費用200，貸：預(yù)收賬款），客戶消費時（借：預(yù)收賬款，貸：收入、應(yīng)交銷項稅），這樣做賬對嗎？要給客戶開發(fā)票嗎？開票的話，我司應(yīng)該是在客戶充值時還是消費后開據(jù)發(fā)票呢？開票金額以多少來確認呢？