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1.主表的第三行應(yīng)稅勞務(wù)銷售額：這通常指的是企業(yè)提供的應(yīng)稅勞務(wù)（如加工、修理修配等）所產(chǎn)生的銷售額。這些銷售額通常按照適用的稅率（如13%、9%等）計算應(yīng)納稅額。 2.表一本期銷售情況明細(xì)表的第四行9%稅率的服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)：這部分通常指的是企業(yè)銷售的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)中，按照9%稅率計稅的部分。這些銷售額同樣需要計算應(yīng)納稅額。關(guān)于是否填相同的數(shù)：這兩個行次可能并不總是填寫相同的數(shù)。如果企業(yè)提供的應(yīng)稅勞務(wù)中，有部分是9%稅率的服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)，那么這兩個行次的數(shù)可能會有一部分重疊。但是，如果企業(yè)提供的應(yīng)稅勞務(wù)中不包含9%稅率的服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)，或者還有其他稅率的應(yīng)稅勞務(wù)，那么這兩個行次的數(shù)就會不同。因此，在填寫這兩個行次時，需要根據(jù)企業(yè)的實際經(jīng)營情況和適用的稅率，分別計算并填寫相應(yīng)的銷售額。

2024-05-14

快賬用戶5927 追問 2021-11-09 19:12

老師，我們銷售貨物是13% ，那不用填寫，直接保存，就可以了嗎？

齊紅老師解答 2021-11-09 19:14

你好是的，那就直接保存，不用填數(shù)據(jù)。

快賬用戶5927 追問 2021-11-09 19:15

意思是004表是涉及服務(wù)，不動產(chǎn)或無形資產(chǎn)，才需要填寫的表格，對嗎？謝謝

齊紅老師解答 2021-11-09 19:23

對的，沒錯，就是這樣的意思

快賬用戶5927 追問 2021-11-09 19:26

謝謝老師

齊紅老師解答 2021-11-09 19:28

?不客氣，祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝

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老師好，一般納稅人銷售貨物，002表本期銷售情況明細(xì)填好了，后面是004表服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì)，請問這個怎么填寫？謝謝！

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