老師我們剛開始是一個(gè)生產(chǎn)車間，現(xiàn)在又加了一個(gè)車間生產(chǎn)塑料顆粒，這這種顆粒是我們之前的車間生產(chǎn)時(shí)用的一種原材料，老師我在最開始沒有給一些科目加二級(jí)是一車間還是二車間，現(xiàn)在有有第二個(gè)車間了我要怎么辦

如果對(duì)方是一般納稅人，他開的是3%的專票，我們給他開專票，他也抵扣不了吧？

老師，您好，金蝶賬無憂，平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益后，本年利潤一直掛著，直到12月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，才一次性轉(zhuǎn)入未分配利潤里面，那么平時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表里面的未分配利潤的數(shù)字，是僅僅上年末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字，還是未分配利潤和本年利潤，加在一起的數(shù)字，謝謝

老師，你好！ 就是小規(guī)模不超過30萬的普票免征增值稅額，不是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？就是匯算清繳的時(shí)候可以調(diào)減嗎？

老師，一個(gè)老板有兩個(gè)公司，一個(gè)商貿(mào)公司，一個(gè)物流公司，物流公司主要是給商貿(mào)公司拉貨的，也就十幾輛車，偶爾會(huì)有些外部的活，這樣的話，老板的物流公司給商貿(mào)公司開運(yùn)費(fèi)發(fā)票，建立運(yùn)輸合同，只要價(jià)格公允就沒什么問題吧，理解的對(duì)嗎

老師，公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了9000元企業(yè)所得稅，2025年做匯算清繳時(shí)，需退9000元，但稅務(wù)總部的審批意建是“不同意，經(jīng)案頭審核，企業(yè)所得稅申報(bào)收入與增值稅不一致，存在涉稅事項(xiàng)待核實(shí)，不同意本次申請(qǐng)”。那這個(gè)公司不處理，不退稅了，有什么影響嗎？

核定的個(gè)體，需要做納稅申報(bào)嗎？是不是在核定額以內(nèi)，不用申報(bào)??？

老師您好，購買方提交紅字申請(qǐng)，銷方本月沒開紅字發(fā)票，就不會(huì)造成購買方本月增值稅增加是嗎？本月銷方開了紅字發(fā)票才會(huì)增加購買方的增值稅金額是吧

老師，請(qǐng)問我公司提供的完全境外服務(wù)，開發(fā)票的時(shí)候開0稅率還是開免稅服務(wù)？

老師，我報(bào)考中級(jí)，圖片中要上傳的屬地證明是什么東西？