沖減了，但是本月收入和成本不夠沖減上月的，沖減完還是負(fù)數(shù)，我們是差額利潤(rùn)上稅，本月利潤(rùn)大于上個(gè)月的，那我報(bào)稅本月應(yīng)該報(bào)零，但是還應(yīng)該填報(bào)本月本該上稅的部分，就矛盾了

我們是差額的，上月的增值稅稅少了本月增值稅多，這么一算還是需要上稅啊，但是收入和成本報(bào)表填零，這樣表過(guò)不去啊怎么報(bào)稅呢

那要去稅務(wù)大廳更正上個(gè)月的申報(bào)表 不然沒法填表保存

那我是這個(gè)月去大廳把上個(gè)月申報(bào)更正，但是發(fā)票也開了沒做紅字發(fā)票本月，然后這個(gè)月做賬怎么做呢？是重新做賬嗎

發(fā)票也開了沒做紅字發(fā)票本月？ 請(qǐng)問(wèn)開了紅字發(fā)票嗎

沒開紅字的，因?yàn)楸驹沦~也沒開發(fā)票所以沒紅字發(fā)票，因?yàn)樯显潞捅驹露际且患业陌l(fā)票

沖減了，但是本月收入和成本不夠沖減上月的，沖減完還是負(fù)數(shù)， 不開具發(fā)票 直接沖減

好的謝謝

我的意思是 您不開具負(fù)數(shù)發(fā)票 直接申報(bào)表沖銷收入么

對(duì)啊，沒開負(fù)數(shù)發(fā)票，因?yàn)槲疫@不是11月份報(bào)的不是十月份的賬么？而十月份我沒紅字發(fā)票，而且十月份的賬也沒開發(fā)票，但是我要沖減的九月份的賬，但是我現(xiàn)在十一月份了再紅字發(fā)票也是十一月份的賬了

那您現(xiàn)在報(bào)稅都是0啊 十月份沒有增值稅業(yè)務(wù) 11月開具發(fā)票 12月報(bào)稅的時(shí)候填寫

對(duì)啊，報(bào)表也不讓填負(fù)數(shù)，只能填零，十月份沒收入沒成本所以沒開發(fā)票

那十月份您零申報(bào)啊 下個(gè)月再?zèng)_銷啊

好的謝謝！