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企業(yè)部分計(jì)提時(shí) 借：管理費(fèi)用（或者銷售費(fèi)用等）-企業(yè)社保貸：應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)社保；個(gè)人部分在發(fā)放工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保；銀行存款繳納時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)社保其他應(yīng)付款-個(gè)人社保貸：銀行存款

2021-11-05

您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2021-03-16

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2021-12-01

計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用—工資，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資，發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款，其他應(yīng)付款—個(gè)人社保，應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅，繳個(gè)稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅，貸：銀行存款，社保計(jì)提：借：管理費(fèi)用—社保單位，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保單位。繳社保時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬—社保單位，其他應(yīng)付款—個(gè)人社保，貸：銀行存款，

2021-09-26

企業(yè)負(fù)擔(dān) 借管理費(fèi)用，社保貸應(yīng)付職工薪酬社保借應(yīng)付職工薪酬，社保貸銀行存款

2022-10-11

快賬用戶1776 追問 2021-11-05 10:27

為什么個(gè)人部分是其他應(yīng)付款不是其他應(yīng)收款啊

齊紅老師解答 2021-11-05 10:28

這兩個(gè)都行，看你的習(xí)慣。

快賬用戶1776 追問 2021-11-05 10:36

老師，你看看這樣是對(duì)的嗎企業(yè)部分計(jì)提時(shí) 借：管理費(fèi)用 -社保1200.5 貸：應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)社保；1200.5 個(gè)人部分在發(fā)放工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，6250 貸：其他應(yīng)收款款-個(gè)人社保；595 銀行存款5655 繳納時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)社保1200.5 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保595 貸：銀行存款1795.5

齊紅老師解答 2021-11-05 11:07

嗯嗯，同學(xué)，處理是對(duì)的

快賬用戶1776 追問 2021-11-05 12:12

老師，還有一些問題，就是我10月購入了一個(gè)固定資產(chǎn)，借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣貸：應(yīng)付賬款然后當(dāng)月把他租出去了，我想問一下他的成本是怎么計(jì)算

齊紅老師解答 2021-11-05 12:28

租金收入是其他業(yè)務(wù)收入，折舊是其他業(yè)務(wù)成本