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Q

老師，有一個企業(yè)之前都沒有開過票，也沒有做過銀行流水，上個月提供了銀行對賬單，對賬單里有發(fā)工資給員工，但是個稅系統(tǒng)里都是0申報工資，這樣應(yīng)該怎么操作呢

2021-11-04 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-11-04 17:20

你好 這個要在自然人扣繳客戶端里面進行更正申報的

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快賬用戶2595 追問 2021-11-04 17:23

如果不做銀行流水可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-04 17:24

這個很難，因為現(xiàn)在很少有企業(yè)用現(xiàn)金發(fā)工資了

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快賬用戶2595 追問 2021-11-04 17:26

但是這樣有點麻煩，他們買辦公用品，工資等費用的錢都報銷給法人了，但是都沒有原始憑證提供過來，這樣做對嗎

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快賬用戶2595 追問 2021-11-04 17:26

是不是要跟老師說一下這個事情

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快賬用戶2595 追問 2021-11-04 17:27

跟老板說一下

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齊紅老師 解答 2021-11-04 17:32

這個不對啊，你要用發(fā)票才能入賬的

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快賬用戶2595 追問 2021-11-04 17:32

估計沒有開

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齊紅老師 解答 2021-11-04 17:33

你好，是的，估計沒有開

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快賬用戶2595 追問 2021-11-04 17:34

那就不做這個流水了，可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-04 18:02

可以的，這個稅務(wù)局一般不會查的

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你好 這個要在自然人扣繳客戶端里面進行更正申報的
2021-11-04
你好 ；? ?這些工人與你門公司是簽訂的是什么合同。這樣好判斷怎么做賬； 是否涉及開票給你 ；代扣代繳個稅? ?
2021-12-16
你好 那你就補走賬 ，按你銀行對賬單對應(yīng)的業(yè)務(wù)來做 把回單打印出來 補發(fā)工資 ：補計提和發(fā)放分錄，法人轉(zhuǎn)賬是墊付的掛其他應(yīng)付款
2019-07-15
第一情況，要根據(jù)銀行回單和對賬單問清原因，補一下憑證，如果對方不配合，你直接把銀行金額寫對了，用其他應(yīng)付款做個平衡調(diào)整。之前的賬你就不方便管了，后面的賬做對了。 第二個情況，把今年的銀行對賬單理一下，按實際發(fā)生做一個憑證并計稅，在十一月申報完整。
2022-11-27
您好，賬按申報工資的月份做，去年申報個稅就做去年賬里的，因為稅務(wù)會把個稅申報和我們賬里的工資來比對的，申報了個稅，匯繳不應(yīng)該是0啊
2023-07-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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