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你好；一般的話? 1．重新核對(duì)業(yè)務(wù)，將本期內(nèi)所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入賬，減少錯(cuò)誤率； 2．賬實(shí)核對(duì)，包括現(xiàn)金核對(duì)、銀行余額核對(duì)和存貨核對(duì)，不平衡的查明原因并編制相應(yīng)表格； 3．查看系統(tǒng)中所有明細(xì)科目余額，關(guān)注借貸方，如果余額處在貸方，需要第一時(shí)間查明原因并調(diào)整； 4．編制月末結(jié)賬轉(zhuǎn)賬分錄：計(jì)提所有費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)利潤，結(jié)平損益類科目。 ? 損益科目是不能有余額的；其他科目往來或者庫存商品? ?貨幣資金這些有余額都是正常?

2021-11-03

同學(xué)您好您可以整體看下科目余額表看看有沒有提別不正常對(duì) 還有就是賬實(shí)核對(duì)，賬表核對(duì)

2020-11-04

你好；1.僅據(jù)賬務(wù)科目余額表查看帳做的對(duì)與不對(duì)，一般是很難看出經(jīng)濟(jì)帳務(wù)處理的正確與否；? 2.如果真的要查看帳務(wù)處理是否正確，要查看記帳憑證下屬附件：即原始憑證實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的來龍去脈，然后在根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)及會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)則及相關(guān)會(huì)計(jì)制度做帳務(wù)處理；? 3.?遵循下列公式：? 資產(chǎn)類科目：期末借方余額=期初借方余額%2B本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額；? 負(fù)債及所有者權(quán)益類科目：期末貸方余額=期初貸方余額%2B本期貸方發(fā)生額-本期借方發(fā)生額。

2021-10-28

預(yù)提費(fèi)用，其他應(yīng)收款，應(yīng)該處理掉，未分配利潤應(yīng)該有余額

2021-12-09

你好，就是看你的記賬有沒有對(duì)，比如借貸相反了

2021-11-03

快賬用戶7741 追問 2021-11-03 15:09

我的在建工程有余額，要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)吧，我剛接手的，之前的賬也查不到，要不要按余額先結(jié)轉(zhuǎn)呢

齊紅老師解答 2021-11-03 15:13

你好；? ?你完工才轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去。沒有完工不轉(zhuǎn)的??

快賬用戶7741 追問 2021-11-03 15:14

那如果完工了，可以按在建工程的余額直接轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎

齊紅老師解答 2021-11-03 15:14

你好；是的。? ?要借方金額全部轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去??

快賬用戶7741 追問 2021-11-03 15:26

老師這個(gè)圖片你能看到嗎

好像之前月份有的沒有計(jì)提增值稅，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)也沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在怎么處理啊

齊紅老師解答 2021-11-03 15:30

你好；? 現(xiàn)在去補(bǔ)計(jì)提增值稅；然后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)科目??

快賬用戶7741 追問 2021-11-03 15:36

能不能倒擠，必須一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)計(jì)提補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎

齊紅老師解答 2021-11-03 15:38

你好；不能。一個(gè)月一個(gè)月去查詢?cè)虬ぶ丛陆Y(jié)轉(zhuǎn)。? 我怕一次性補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 你到時(shí)又弄錯(cuò)了??

快賬用戶7741 追問 2021-11-03 15:42

補(bǔ)提和結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做呢

齊紅老師解答 2021-11-03 15:43

你好；? ? 你計(jì)提增值稅是你做收入的時(shí)候貸方就得做呀；你把之前分錄紅沖了做收入分錄即可；? 結(jié)轉(zhuǎn)分錄? ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。