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請(qǐng)問(wèn)老師，我是賣茅臺(tái)酒的，用于招待用的茅臺(tái)酒可以列入招待費(fèi)吧？

2021-11-02 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-11-02 10:30

你好，同學(xué)，是的，招待用的就計(jì)入招待費(fèi)。

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快賬用戶8647 追問(wèn) 2021-11-02 10:32

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行了

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齊紅老師 解答 2021-11-02 10:38

同學(xué)，將自有的庫(kù)存商品用于招待，視同銷售，不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶8647 追問(wèn) 2021-11-02 10:41

要繳納銷項(xiàng)稅，計(jì)入招待費(fèi)對(duì)吧？

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齊紅老師 解答 2021-11-02 10:46

是的，同學(xué)，要繳納增值稅，所以你相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是可以不用轉(zhuǎn)的。

頭像
快賬用戶8647 追問(wèn) 2021-11-02 11:03

視同銷售的分錄怎么寫？

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齊紅老師 解答 2021-11-02 11:15

借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， 貸：庫(kù)存商品

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快賬用戶8647 追問(wèn) 2021-11-02 11:33

自用的煙酒也可以這么處理嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-02 12:46

同學(xué)，你們的茅臺(tái)酒是自制的還是外購(gòu)的？需要區(qū)分處理： 如果該庫(kù)存是外購(gòu)的，則需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 借：相關(guān)科目（費(fèi)用等） 貸：應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出） 如果該庫(kù)存為自制，則需要視同銷售，跟你賣做同樣分錄，只是借方不一樣。 借：管理費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增稅（銷項(xiàng)）

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你好，同學(xué)，是的，招待用的就計(jì)入招待費(fèi)。
2021-11-02
你好，如果確實(shí)是這樣，是可以的
2022-08-31
您好，是可以的，需要增值稅視同銷售
2022-08-31
同學(xué)你好 可以的，這樣是合理的
2021-02-23
您好，直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)就可以了
2023-05-05
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