請問一下，小規(guī)模，異地勞務(wù)，當(dāng)時(shí)在異地安徽完稅（應(yīng)該是3個(gè)點(diǎn)），當(dāng)?shù)囟悇?wù)說在公司本地交就可以了，開票在10月，給甲方的完稅證明，是怎么打印啊？要再10月的稅報(bào)完了才能打印嗎？這項(xiàng)工程開了三張票，怎么在本地打印這個(gè)工程的完稅證明??？沒弄過

老師你好，請問一個(gè)公司當(dāng)?shù)仨?xiàng)目（不是異地），沒有做進(jìn)度結(jié)算什么的，但是甲方先付了部分工程款后，連合同金額的10分之一都沒得，但是還未確認(rèn)開票時(shí)間，這部分預(yù)收的工程進(jìn)度需要預(yù)繳稅款不，或者按照未開票收入確認(rèn)收入申報(bào)稅款，在后期確認(rèn)開票時(shí)在未開票收入哪填入負(fù)數(shù)呢

請問這么計(jì)算正確嗎 在項(xiàng)目施工所在地預(yù)繳2個(gè)點(diǎn) 這么計(jì)算剩余未抵扣稅額正確嗎 需要再給甲方開票 還能再開多少 不交稅 在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳的該怎么交就怎么交

請教老師，建筑施工企業(yè)，小規(guī)模納稅人，異地施工，在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款的時(shí)候，增值稅稅額是按照收入額/1.01*0.01來計(jì)算并繳納的。但是我們開給甲方的發(fā)票，由于分多張開的，所以將每張發(fā)票的稅額加總在一起，得出的總稅額與預(yù)繳稅款時(shí)計(jì)算繳納的稅額少了2毛多錢，這種情況該怎么做賬呢？就是說我們預(yù)繳稅款時(shí)繳納的比開出發(fā)票上面的稅額多了2毛多。我這邊做賬的話應(yīng)交增值稅的稅額記哪個(gè)數(shù)？如果是按開出發(fā)票上面的稅額記，那預(yù)繳時(shí)多交的2毛多稅務(wù)局會(huì)走退稅程序嗎？

老師好，我遇到一個(gè)棘手的問題，想請教下 公司2018年3月有個(gè)項(xiàng)目在項(xiàng)目所在地濮陽預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)增值稅435672.68元，這個(gè)項(xiàng)目合同金額是2417萬元，當(dāng)月開票400多萬，項(xiàng)目不懂按合同金額預(yù)繳的，到現(xiàn)在一共開票1200多萬元，項(xiàng)目甲方終止合同不干了，后續(xù)不開票了 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人現(xiàn)在想退當(dāng)時(shí)項(xiàng)目所在地多預(yù)繳的稅款， 2018年公司會(huì)計(jì)做賬申報(bào)預(yù)繳全抵了， 現(xiàn)在怎么處理會(huì)好呢