你好,你符合會費入賬標準的可以。
彭老師您好!我想問下我公司是建筑公司來的。是靠別人掛靠我們公司,我們只收取管理費用。我們收取那個管理費用這個會計分錄應該要怎么來寫?沒有開票的這個管理費。
老師您好 我想想你咨詢一個問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費的發(fā)票 但是在今年9月份的時候我們公司更名了 經(jīng)營范圍只有租賃服務和餐飲 沒有住宿業(yè)務了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費的發(fā)票 稅務那里 我們還沒有去變更 我看稅務局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計局問我們了 問我們現(xiàn)在的主營業(yè)務收入是什么? 我都不敢 說是住宿費 。 這個問題我應該怎么處理啊! 我們是因為酒店的資質不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營業(yè) 這樣我們應該怎么操作啊
老師 你好 我想請問下 我們公司開會用的餐飲費計入管理費用的會議費可以嗎 但是里面有水果 酒類的沒有這種發(fā)票 用加油和住宿費代替的 那這個我應該計入哪個費用???
老師,我們公司有幾張以前年度的住宿費和倉儲費專用發(fā)票,我這個月勾選抵扣了,我計入管理費用了,這樣可以嗎?如果不可以,應該計入哪個科目
老師,我們屬于非學歷教育培訓公司,接了個農業(yè)培訓項目,培訓場地是在酒店里,涉及到用餐、住宿等費用,會議室可以免費使用,請問一下培訓期間發(fā)生的餐費住宿費是直接計入管理費用會議費呢?還是說直接計入主營業(yè)務成本?
老師,那審計的時候是不是還要查申報啊
老師,出審計報告主要干什么用,
老師那些單位需要做審計,審計是專門的審計機構做嗎?是檢查公司的賬務嗎?然后出審計通過的單子嗎
公司接了新訂單,客戶分批付款的,但是每次都是讓我們先開票才付錢,所以就先開票了,貨沒好好也沒發(fā),這就導致當月沒有成本結轉,那可不可以用賬面的老庫存,先結轉,后期這批貨好了成本再正常入?
老師,您好!麻煩幫找一個民辦高校關聯(lián)方交易信息披露制度,謝謝!
母公司全資子公司且業(yè)務一樣的有什么風險被認為總公司的分公司?
采購物資延期到貨,向廠家提出索賠,應該我方開收據(jù)還是廠家開紅字發(fā)票呢
您好,這邊剛收到領導的回復,您過往的工作經(jīng)驗很豐富優(yōu)秀,但經(jīng)過綜合評選,領導覺得業(yè)務匹配度不夠,感謝您抽出寶貴時間。未來若有更合適的崗位,希望還能有機會合作。祝您一切順利 老師您好,請問一下,這個面試回復是不是能力達不到委婉的拒絕,是嗎?
老師想問一下,休產假的工作人員,申報個稅的時候要怎么報
資產負債表不平,科目余額表平的