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演示賬套

你好，老師，小規(guī)模納稅人繳納10月份的增值稅，城市維護建設稅、地方教育、水利建設，企業(yè)所得稅，我要怎么做分錄呢？

2021-11-01 10:03

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-11-01 10:04

你好借所得稅費用貸應交稅費借稅金及附加貸應交稅費用貸應交稅費貸銀行借銀行貸收入應交稅費?

快賬用戶9208 追問 2021-11-01 10:10

你好，老師，第一個借所稅費用的下級科目是什么呢

齊紅老師解答 2021-11-01 10:15

你好應交所得稅是明細科目?

齊紅老師解答 2021-11-01 10:16

你好所得稅費用企業(yè)所得稅?

快賬用戶9208 追問 2021-11-01 10:46

你好，老師，有點不太明白

齊紅老師解答 2021-11-01 10:50

你好所得稅費用-企業(yè)所得稅?

快賬用戶9208 追問 2021-11-01 11:51

你好，老師！10月份繳納企業(yè)所得稅914.83，滯納金0.46，合計：915.29 2、增值稅 7326.83 ，滯納金3.66，城市維護183.17，地方教育73.26，教育附加109.9，滯納金0.09，合計：7696.81 3、水利建設基金366.33 老師，你可以例個分錄給我嗎？小規(guī)模的

齊紅老師解答 2021-11-01 11:59

我上面分錄已經給您寫了，您具體哪兒不清楚，您再追問具體數據自己帶一下。附加稅都記在稅金及附加了。

快賬用戶9208 追問 2021-11-01 12:36

不好意思，老師，我想讓你幫我把數字例進去

齊紅老師解答 2021-11-01 13:00

借所得稅費用914.83貸應交稅費914.83 借稅金及附加-，城市維護183.17，地方教育73.26，教育附加109.9，，合計：7696.81 、水利建設基金366.33 貸應交稅費用借合計數貸應交稅費貸銀行所有稅款貸方金額加一起?? 借銀行? 貸收入不含增值稅收入應交稅費??7326.83 借營業(yè)外支出滯納金合計數貸銀行?

快賬用戶9208 追問 2021-11-01 13:15

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-11-01 13:16

?你好同學：不客氣，如果您這個問題已經解決，希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！