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老師，12月30日繳納11月份增值稅7956.58元，城市維護(hù)建設(shè)稅397.83元，教育費附加238.7元，地方教育附加159.13元，應(yīng)怎么做分錄呢

2021-01-18 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-18 09:16

您好，借應(yīng)交稅費未交增值稅7956.58貸銀行存款。 借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅/附加稅費。借應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅/附加稅費貸銀行存款397.83+238.7+159.13

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快賬用戶4268 追問 2021-01-18 09:17

老師，11月份要計提增值稅嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-18 09:18

您好，若是小規(guī)模納稅人不做分錄

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齊紅老師 解答 2021-01-18 09:18

您好，小規(guī)模納稅人不需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費未交增值稅

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快賬用戶4268 追問 2021-01-18 09:23

老師，我們是一般納稅人呢

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齊紅老師 解答 2021-01-18 09:25

您好，一般納稅人，11月末，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費未交增值稅7956.58

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快賬用戶4268 追問 2021-01-18 09:27

老師，城市維護(hù)、地方教育附加及教育費附加需要計提嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-18 09:28

您好，是的，有計提增值稅，同時計提附加稅費

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快賬用戶4268 追問 2021-01-18 09:29

可以連帶數(shù)字，發(fā)給我一下嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-18 09:30

您好，11月，計提，借稅金及附加397.83+238.7+159.13，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅397.83/附加稅費238.7+159.13

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快賬用戶4268 追問 2021-01-18 09:32

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-18 09:34

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

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您好，借應(yīng)交稅費未交增值稅7956.58貸銀行存款。 借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅/附加稅費。借應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅/附加稅費貸銀行存款397.83+238.7+159.13
2021-01-18
你好 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 應(yīng)交稅費—城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費—教育費附加 應(yīng)交稅費—地方教育費附加 應(yīng)交稅費—個人所得稅 貸：銀行存款
2022-05-18
你好，請問你想問的問題具體是？
2022-10-31
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅41,028元 應(yīng)交稅費-城市維護(hù)建設(shè)稅2,871.96元 應(yīng)交稅費-教育費附加1,230.84元 應(yīng)交稅費-地方教育費附加820.56元 應(yīng)交稅費-個人所得稅5,428.14元 貸：銀行存款? 借方金額合計
2022-10-31
借 稅金及附件 貸 應(yīng)交稅費-城建稅 33500 教育費附加 2300 地方教育費附加 1600
2020-06-22
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