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我公司是建筑業(yè)一般納稅人,十月已給甲方開(kāi)了銷項(xiàng)票走的是一般計(jì)稅,然后十月項(xiàng)目也給我提供了專票若干和普票,我想知道取得的專票和普票怎么做分錄?

2021-10-30 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-30 17:08

你好,具體的是購(gòu)買什么業(yè)務(wù)的?

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快賬用戶6219 追問(wèn) 2021-10-30 17:10

我給甲方開(kāi)的是工程款~我接收到的進(jìn)項(xiàng)專票是木方,普票是勞務(wù)票

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齊紅老師 解答 2021-10-30 17:12

借工程施工材料費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2021-10-30 17:12

借工程施工,勞務(wù)費(fèi)貸,銀行存款。

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齊紅老師 解答 2021-10-30 17:12

做了收入之后,把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程師。

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快賬用戶6219 追問(wèn) 2021-10-30 17:17

那想再問(wèn)一下老師,如果我取得的材料票有專票有普票分錄還是不變是吧?相當(dāng)于我做抵扣分錄的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅里面包含著專票和普票的數(shù)~

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齊紅老師 解答 2021-10-30 17:18

專票可以抵扣增值稅,普通發(fā)票不可以啊。

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快賬用戶6219 追問(wèn) 2021-10-30 17:39

我知道…… 我的意思是別人專票還是普票都記入進(jìn)項(xiàng)稅額理是吧

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齊紅老師 解答 2021-10-30 17:45

你收到的專票才記進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有收到專票,收到的普票不需要做進(jìn)項(xiàng)

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