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老師，小規(guī)模納稅人每個季度不超45萬的的不納稅，那比如10月收入15萬，這15萬的收入不納稅，那做賬是關(guān)于增值稅還需不需要做？

2021-10-29 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-29 16:35

你好，小規(guī)模納稅人免征增值稅，賬務(wù)處理是 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?

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快賬用戶4729 追問 2021-10-29 16:36

老師，最后這一步，是月底結(jié)轉(zhuǎn)，還是每筆都要結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2021-10-29 16:37

你好，是季度末月結(jié)轉(zhuǎn)?

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你好，小規(guī)模納稅人免征增值稅，賬務(wù)處理是 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2021-10-29
同學(xué) 你好 如果你是季報 以季度合計額為標(biāo)準(zhǔn) 合計不超就不交 合計額是不含稅的
2022-01-09
你好 ；? ? 不看 月。? 你們是季報只需要看你季度不超過45萬普票就免征的??
2021-12-01
你好，季度報稅季度低于45萬就可以，你一個月開了40萬，剩下的那兩個月不開，不需要交。
2021-10-09
是不需要的，整個季度不超過就行了
2021-12-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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