老師，我們采購(gòu)一種商品，每次付款是商品金額加上運(yùn)費(fèi)一起付款的，這樣造成每次采購(gòu)的單個(gè)單價(jià)不一致，但是客戶給我開票，每個(gè)商品的單價(jià)都是一樣的，那發(fā)票我是不是要退回給他？
您好，這個(gè)是可以不需要的
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老師您好，請(qǐng)教您個(gè)問題，我們采購(gòu)的商品，單價(jià)是2.1元/個(gè)，因?yàn)椴糠植考荒苡?，供貨商給退了一部分貨款，那商品的單價(jià)是不是也得從新計(jì)算，但是我們得從新在其他供貨商拿買這個(gè)部件
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老師，我們采購(gòu)一種商品，每次付款是商品金額加上運(yùn)費(fèi)一起付款的，這樣造成每次采購(gòu)的單個(gè)單價(jià)不一致，但是客戶給我開票，每個(gè)商品的單價(jià)都是一樣的，那發(fā)票我是不是要退回給他？
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老師你好，我是百貨公司會(huì)計(jì)，比如我們進(jìn)一個(gè)商品5元，我計(jì)在途物資，但是我們進(jìn)貨的時(shí)候供貨商要給我們這個(gè)商品打折每次折扣都不一樣，我們這個(gè)商品入庫(kù)定價(jià)就是一開始商家給我們的價(jià)格比如6元（沒有扣他給我們的折扣，因?yàn)槊看握劭鄱疾灰粯樱以谧鰬{證的時(shí)候這個(gè)商品就差1元錢，這個(gè)問題怎么處理呢？
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采購(gòu)一批商品，全部錄了采購(gòu)入庫(kù)單，發(fā)些一些商品破損，這些商品入了采購(gòu)?fù)素泦?，?duì)方按全部商品開的發(fā)票過來，和供應(yīng)商那邊協(xié)商，發(fā)票不重開，金額也不退給我們，他補(bǔ)貨給我們，補(bǔ)同樣價(jià)值的商品給我們，但是來貨單的單價(jià)金額是0.01，現(xiàn)在賬務(wù)上怎么處理，業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該怎么錄單，才能應(yīng)付賬款是正確的
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我們是外賬，客戶每次開票只發(fā)一個(gè)總金額，就說按上次一樣的品名，單價(jià)開就行。然后每次開具采用同金額單價(jià)都會(huì)出現(xiàn)數(shù)量不整，就會(huì)改動(dòng)一下數(shù)量，這樣單價(jià)會(huì)有細(xì)微變動(dòng)，比方說0.44567 0.44687 0.44222 這樣，沒關(guān)系吧。。。。
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老師，我剛找了個(gè)工作，外賬有會(huì)計(jì)在做，我是內(nèi)賬，但是要按照合同開發(fā)票，商貿(mào)公司，這個(gè)工作沒風(fēng)險(xiǎn)吧
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老師您好，高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出當(dāng)中。相關(guān)管理人員，不是技術(shù)研發(fā)人員，是相關(guān)管理人員。他們出差的差旅費(fèi)。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費(fèi)用當(dāng)中？
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你好，老師，我們2024年印花稅退稅了，分錄應(yīng)該是:借:銀行存款，貸稅金及附加
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老師，您好！請(qǐng)教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了！對(duì)方開具了加工費(fèi)發(fā)票，不想入委托加工物資這個(gè)科目，能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi)，這樣可以嗎？ 謝謝老師指導(dǎo)！
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月工資2萬(wàn)，無任何抵扣，交多少個(gè)稅？
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微信、支付寶收款計(jì)入其他貨幣資金，此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開立的嗎？
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什么意思？
發(fā)票我是不是要退回給他？可以不需要
我們簽了5份合同，每份合同單價(jià)不一樣的，但是他把五份合同開在同一張發(fā)票上，總金額和和數(shù)量對(duì)上了，單價(jià)不對(duì)，這樣發(fā)票還能使用嗎？
全部開在一張，是同一家公司么？
您好，建議重開發(fā)票
是同一家供應(yīng)商
為了省事是可以開在一張，但是要有幾行，不能說把數(shù)量全部合并
您好，建議分開開發(fā)票
好的，謝謝
好的，祝您學(xué)習(xí)愉快共同成長(zhǎng)