同學(xué)你好 先代申報(bào)的后收到發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)一下,老師,幫我看一下分錄對(duì)不對(duì) 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個(gè)公司,有單獨(dú)計(jì)提個(gè)人所得稅,走的其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)人所得稅,是不是沒(méi)有必要這樣
我想問(wèn)問(wèn)你,這個(gè)勞務(wù)票的問(wèn)題,專家的勞務(wù)費(fèi)我們有申報(bào)個(gè)稅,代扣代繳了808元,想問(wèn)一下這個(gè)賬務(wù)處理問(wèn)題,您看看這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)? 申報(bào)時(shí)扣稅 借:代扣代繳個(gè)人所得稅 808 貸:銀行存款 808 收到發(fā)票的時(shí)候 借:銷售費(fèi)用-專家勞務(wù)費(fèi) 5050 貸:代扣代繳個(gè)人所得稅 808 貸:銀行存款 4242 您看看這個(gè)哪里有問(wèn)題,或者應(yīng)該怎么修改呢?謝謝
11:23問(wèn)答詳情23:49:40后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束你好,上個(gè)月個(gè)人找稅局代開了9600元技術(shù)服務(wù)費(fèi)的普通發(fā)票,這個(gè)月幫他代扣代繳個(gè)人所得稅,怎么來(lái)計(jì)提和做會(huì)計(jì)分錄呀?娜娜呢52023-01-0511:13發(fā)布29次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師同學(xué)你好借管理費(fèi)用等科目貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅貸銀行存款,你好這個(gè)月剛給他交了個(gè)稅,但是我沒(méi)有銀行回單,怎么能貸銀行存款呢?
公司收到的退個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi),(收到的時(shí)候未算收入沒(méi)交增值稅),現(xiàn)在用于員工福利,這個(gè)怎么入賬呢,分錄怎么寫呢,我本來(lái)預(yù)想的是: 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:銀行存款 但是沒(méi)有對(duì)應(yīng)的發(fā)票入賬職工福利費(fèi)呀,還是分錄就是有問(wèn)題的,正確的應(yīng)該怎么做?
老師您好,給員工支付了一筆費(fèi)用,稅費(fèi)是我們企業(yè)要代扣代繳的,當(dāng)時(shí)做賬沒(méi)有從員工費(fèi)用中扣除,也就是企業(yè)墊付了,但是這個(gè)最后肯定是要跟員工扣除的,這個(gè)員工是個(gè)臨時(shí)工。我現(xiàn)在之前的分錄是借:管理費(fèi)用。應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅。貸:銀行存款。繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅。貸:銀行存款。但是現(xiàn)在我不是沒(méi)有從付給對(duì)方的金額中扣除,而是企業(yè)墊付的,我現(xiàn)在想把分錄改一下就是做成我后期要從付給對(duì)方的金額中扣除的分錄,麻煩老師幫我看下我應(yīng)該怎么調(diào)整下分錄,謝謝老師
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
老師,有收到勞務(wù)發(fā)票
同學(xué)你好 先做下面的再做上面的
請(qǐng)問(wèn)對(duì)換一下憑證,賬務(wù)處理就沒(méi)問(wèn)題是吧
同學(xué)你好 嗯 調(diào)換一下就可以了
老師,如果這種情況,專家的勞務(wù)費(fèi),只申報(bào)勞務(wù)所得,扣個(gè)稅了,不開發(fā)票可以嗎
不可以的 沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除
恩恩,老師,我還想問(wèn)問(wèn) 借:銷售費(fèi)用-專家勞務(wù)費(fèi) 5050 貸:代扣代繳個(gè)人所得稅 808 貸:銀行存款 4242 現(xiàn)金流量表,是支付其他經(jīng)營(yíng)有關(guān)的 申報(bào)時(shí)扣稅 借:代扣代繳個(gè)人所得稅 808 貸:銀行存款 808 這個(gè)扣稅是是,支付各項(xiàng)稅費(fèi) 這是不是矛盾了,請(qǐng)問(wèn)我該怎么歸集現(xiàn)金流量表呢???
同學(xué)你好 你說(shuō)的是哪里矛盾
借:銷售費(fèi)用-專家勞務(wù)費(fèi) 5050 貸:代扣代繳個(gè)人所得稅 808 貸:銀行存款 4242 現(xiàn)金流量表,是支付其他經(jīng)營(yíng)有關(guān)的 申報(bào)時(shí)扣稅 借:代扣代繳個(gè)人所得稅 808 貸:銀行存款 808 這個(gè)扣稅是是,支付各項(xiàng)稅費(fèi) 我的意思是,代扣個(gè)人所得稅在收票的時(shí)候做的是支付其他經(jīng)營(yíng)有關(guān)的,在扣稅時(shí)是支付各項(xiàng)稅費(fèi),這不矛盾了么,
這個(gè)沒(méi)有矛盾 支付的時(shí)候是各自支付的 5050里面包含個(gè)稅
老師,我在收票的時(shí)候, 借:銷售費(fèi)用-專家勞務(wù)費(fèi) 5050 貸:代扣代繳個(gè)人所得稅 808 貸:銀行存款 4242 現(xiàn)金流量表,銷售費(fèi)用是支付其他經(jīng)營(yíng)有關(guān)的 代扣代繳的個(gè)人所得稅是進(jìn)支付各項(xiàng)稅費(fèi) 是這樣嗎
對(duì)的 就是這樣操作的
勞務(wù)申報(bào)了,沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候只能納稅調(diào)增嗎?
是的 這個(gè)只能納稅調(diào)增的