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老師，請問一下差額征稅怎么做賬？ 完整的分錄，謝謝

2021-10-26 12:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-10-26 12:36

營改增后,勞務派遣的差額,像原來一樣做賬,計入收入 借:銀行存款(或相關科目)) 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費--應交增值稅 一、會計處理: (1)確認收入時會計處理 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--未交增值稅 (2)支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借:應交稅費--未交增值稅 主營業(yè)務成本 貸:銀行存款

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快賬用戶6062 追問 2021-10-26 12:54

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-26 12:56

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營改增后,勞務派遣的差額,像原來一樣做賬,計入收入 借:銀行存款(或相關科目)) 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費--應交增值稅 一、會計處理: (1)確認收入時會計處理 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--未交增值稅 (2)支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借:應交稅費--未交增值稅 主營業(yè)務成本 貸:銀行存款
2021-10-26
（1）全額確認收入與銷項稅額 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) （2）確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借：主營業(yè)務成本 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) 貸：銀行存款 （3）月底結轉未交增值稅 借：應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸：應交稅費———未交增值稅
2021-10-27
同學你好！ 先抵消以前期間的內部未實現(xiàn)損益： 借：年初未分配利潤 10（50-40=10） 貸：營業(yè)成本 10（以前期間未實現(xiàn)存貨） 借：存貨-存貨跌價準備 2 （以前期間抵消的存貨跌價準備） 貸：年初未分配利潤 2 該存貨本期全部對外銷售： 借：營業(yè)成本 2 貸：存貨-存貨跌價準備 2 本期內部交易： 借：營業(yè)收入 100 貸：營業(yè)成本 100 借：營業(yè)成本 18 貸：存貨 18（(100-70)*60%=18） 個表存貨賬面價值=100*60%=60萬元 合表存貨賬面價值=70*60%=42萬元 可變現(xiàn)凈值=52萬元，個表計提跌價準備=60-52=8萬元，合表沖減跌價準備： 借：存貨-存貨跌價準備 8 貸：資產減值損失 8
2021-11-19
你好，同學請稍后，老師正在做答中
2022-11-07
同學你好 （1）全額確認收入與銷項稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ? （2）確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借：主營業(yè)務成本 ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結轉未交增值稅 借：應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應交稅費———未交增值稅
2022-07-15
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