但是是先付款，后面在收到發(fā)票的，付款 借主營業(yè)務成本 貸銀行存款？那收到發(fā)票又怎么入分錄吖？

你好，你付款的時候?qū)Ψ揭呀?jīng)給你提供了服務。

如果是的話，按你那么做，可以的發(fā)票到了之后，借應付賬款，借主營業(yè)務成本，負數(shù) 借主營業(yè)務成本貸應付賬款。

好。謝謝老師

老師，還有一個就是先付款安裝費用，后面在安裝。這個應該怎么做分錄吖

做勞務成本？的完整分錄是什么吖？

我們這個季度開票16萬，支付出去安裝費用12萬

店預付賬款貸銀行存款借主營業(yè)務成本貸預付賬款。

借預付賬款貸銀行存款， 借主營業(yè)務成本貸預付賬款。

合理的吧？但是有的發(fā)票還沒有收到

你好，沒有發(fā)票，對方給你提供的服務可以做賬，可以做，正常做。

看了一眼，付款了28萬安裝費出去，發(fā)票回來了28萬，我們的開票收入16萬多，這樣成本是不是不合理吖？

好對的是的，提前開過來的差額放到勞務成本里面，相當于這就是沒有做收入。

勞務成本的分錄完整的我不明白

借勞務成本，貸銀行存款， 借主營業(yè)務成本貸勞務成本。

是要在這里成本這里添加一級科目嘛？我這樣添加對不對

安裝費應該是二級科目。

我重新添加的4404可以的吧？

可以的，但是財務報表的公式需要修改，找你軟件售后給你修改。

老師。我剛剛問了老板，我們還有35萬沒開票給別人，所以我們的收入應該是35萬未開票 16萬開票了。成本28萬。我不做勞務成本，直接借主營業(yè)務成本?？梢缘穆?？10月開35萬出去

不可以的，你的成本大于收入不行。

現(xiàn)在是這樣情況，我這這個季度7月開票16萬，7月付款28萬 款也付了 發(fā)票也到了 付款 借勞務成本 安裝費 貸銀行存款 發(fā)票收到借主營業(yè)務成本 貸勞務成本？那樣主營業(yè)務成本還是高的吖？那我收到發(fā)票的28萬應該怎么做分錄呢