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Q

老師是這樣子的，我是A公司會計，B公司和我們有些資金往來，目前B公司有給C公司付款的需求，B公司想我們付給C公司，C公司暫時無法開票，B公司提議我們可以以保證金的名義打，后面再退回或者補票，這樣子的話有沒有什么風(fēng)險？我們又需要取得什么憑證或合同？

老師是這樣子的，我是A公司會計，B公司和我們有些資金往來，目前B公司有給C公司付款的需求，B公司想我們付給C公司，C公司暫時無法開票，B公司提議我們可以以保證金的名義打，后面再退回或者補票，這樣子的話有沒有什么風(fēng)險？我們又需要取得什么憑證或合同？
2021-10-25 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-25 13:48

你好 ；? ? 意思就是 B要求你代付款給C 。抵減 你欠B的款項嗎?

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快賬用戶7801 追問 2021-10-25 14:05

并不是，B公司是有我們公司的股份在，然后我們私下也會給B公司付一些費用，只是這次意思是要用我們的公戶去支付

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齊紅老師 解答 2021-10-25 14:06

你好 ；? ? 那就是? ?你欠B 的費用 ；? ? B讓你 支付B欠C的費用 ；不是嗎？??

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快賬用戶7801 追問 2021-10-25 14:07

不是的，表面上我們跟B公司的業(yè)務(wù)沒有往來的

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齊紅老師 解答 2021-10-25 14:10

?你好 ；? ? 那你們 就簽訂代付協(xié)議? ?

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快賬用戶7801 追問 2021-10-25 14:14

那這樣子的話，開票怎么開？誰給誰開？

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齊紅老師 解答 2021-10-25 14:16

?你好 ；C開票給B 。 實際也是C和B發(fā)生的?

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快賬用戶7801 追問 2021-10-25 14:16

那后續(xù)我這邊該怎么處理呢？公戶上多了這筆付款。

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齊紅老師 解答 2021-10-25 14:17

?你好； 你 借其他應(yīng)收款-B 貸銀行存款 。??

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快賬用戶7801 追問 2021-10-25 14:20

老師可以給我發(fā)個代付協(xié)議的模板嗎？

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快賬用戶7801 追問 2021-10-25 14:24

那B公司說的以保證金的名義先付款，后面再退回來或者后期補票說的又是什么操作呢？

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齊紅老師 解答 2021-10-25 14:24

你好；? 這個百度一個就行了。 我手上沒有現(xiàn)成的??

你好；? 這個百度一個就行了。 我手上沒有現(xiàn)成的??
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快賬用戶7801 追問 2021-10-25 14:30

那B公司說的以保證金的名義先付款，后面再退回來或者后期補票說的又是什么操作呢？

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齊紅老師 解答 2021-10-25 14:30

你好 ；? ? ?這個是什么意思 ；? ?你具體是什么業(yè)務(wù)?

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快賬用戶7801 追問 2021-10-25 14:32

和上面一樣的問題，還是那筆款，B公司有提議以保證金的名義先付款

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齊紅老師 解答 2021-10-25 14:42

?你好 ；? ?那你就掛應(yīng)付賬款處理。 你們自己合同約定怎么來付款操作即可

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你好 ；? ? 意思就是 B要求你代付款給C 。抵減 你欠B的款項嗎?
2021-10-25
你好，出一個委托書，A公司委托B公司付款，你們賬務(wù)處理正常做就可以的。
2023-07-03
一、操作的可行性及風(fēng)險 可行性分析 法律層面 經(jīng)法院調(diào)解，如果三方達成一致協(xié)議，這種以貨抵債的操作在法律上是可行的。法院的調(diào)解協(xié)議具有法律效力，各方應(yīng)當(dāng)按照協(xié)議執(zhí)行。 商業(yè)層面 從商業(yè)角度看，這種操作可以解決 B 公司的貨款回收問題，也能在一定程度上緩解你公司的擔(dān)保責(zé)任。然而，你公司以原購價的 80% 抵貨，會面臨一定的損失。 風(fēng)險分析 價格爭議風(fēng)險 如果貨物的市場價格波動較大，B 公司可能在后續(xù)發(fā)現(xiàn)以原購價 80% 接收貨物不劃算，從而引發(fā)新的爭議。例如，若貨物在抵貨后市場價格上漲，B 公司可能認為自己遭受了損失。 貨物質(zhì)量風(fēng)險 如果貨物存在質(zhì)量問題，B 公司可能會在接收貨物后提出異議，盡管之前已經(jīng)協(xié)商，但可能導(dǎo)致新的糾紛。 稅務(wù)風(fēng)險 這種以貨抵債的行為涉及到稅務(wù)問題，如果處理不當(dāng)，可能會導(dǎo)致稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險，例如少繳稅款等情況。 二、稅務(wù)處理 增值稅 你公司以貨抵債屬于視同銷售行為，需要繳納增值稅。計稅依據(jù)為貨物的公允價值（如果公允價值與原購價 80% 接近，可以按原購價 80% 計算）。 計算公式：增值稅稅額 = 抵債貨物價值（原購價 ×80%）÷(1 %2B 增值稅稅率)× 增值稅稅率 企業(yè)所得稅 你公司以低于原購價的價格抵債，產(chǎn)生的損失可以在企業(yè)所得稅前扣除，但需要提供充分的證據(jù)證明該損失的合理性。 同時，抵債行為產(chǎn)生的收入（按公允價值確認）需要計入應(yīng)納稅所得額計算繳納企業(yè)所得稅。 印花稅 如果簽訂了以貨抵債的協(xié)議，需要按照 “購銷合同” 繳納印花稅，稅率為 0.03% - 0.05%（根據(jù)當(dāng)?shù)匾?guī)定）。 三、證據(jù)準(zhǔn)備 法院調(diào)解協(xié)議 這是最關(guān)鍵的證據(jù)，明確了三方同意以貨抵債的操作方式、抵債貨物的價格、數(shù)量等關(guān)鍵信息。 貨物價值評估報告 如果可能，最好有專業(yè)機構(gòu)出具的貨物價值評估報告，證明抵債價格（原購價 80%）的合理性，以防后續(xù)出現(xiàn)價格爭議。 貨物質(zhì)量檢驗報告 提供貨物質(zhì)量檢驗報告，證明抵債貨物在交付時的質(zhì)量狀況，避免 B 公司后續(xù)以質(zhì)量問題為由產(chǎn)生糾紛。 購銷合同及相關(guān)票據(jù) 包括你公司與 B 公司、B 公司與 C 公司之間的購銷合同，以及采購、銷售過程中的發(fā)票、送貨單、收貨單等相關(guān)票據(jù)，證明貨物的流轉(zhuǎn)過程和相關(guān)價格情況。
2024-12-12
可以的，沒問題的，協(xié)議里面約定清楚就行了，這個沒有稅法風(fēng)險。
2022-07-02
您好，這個風(fēng)險很大，B沒有風(fēng)險，C會被 社保局列為異常對象的，給員工發(fā)工資不交社保是不行的，社保要管的。 2.C公司做的工資條上面會去算兩邊加起來的需要扣除的個稅，申報時根本扣不了個稅，員工平時不扣個稅，年度匯繳時都要補個稅的
2023-12-04
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