老師，我按照這個(gè)方法做了，現(xiàn)在銀行存款余額對(duì)的上，科目 其他應(yīng)收款-法人里面還有56,798.02元?？颇?其他應(yīng)付款-法人里面還有2,215.55元。會(huì)計(jì)報(bào)表里面顯示 利潤(rùn)總額還有 81422.32元。怎么樣能把賬目平掉啊？這個(gè)利潤(rùn)總額可以怎么分出來(lái)呢？

借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。2215.55

剩下的需要把錢還回來(lái)，讓你法人還錢。

會(huì)計(jì)報(bào)表里面顯示 利潤(rùn)總額還有 81422.32元。怎么樣能把賬目平掉??？

借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)，貸應(yīng)付利潤(rùn)，借應(yīng)付利潤(rùn)，貸其他應(yīng)收款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)。 81422.32三個(gè)分錄的金額都是這個(gè)。

老師我們只設(shè)置了 科目 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，我可以直接寫 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 81422.32 貸：應(yīng)付利潤(rùn) 81422.32 借：應(yīng)付利潤(rùn) 81422.32 貸：其他應(yīng)收款-法人嗎？但是這樣其他應(yīng)收款不就增加了嗎？

你好，可以的，沒(méi)有增加會(huì)減少。

你的這個(gè)其他應(yīng)收款是借方余額還是貸方余額，正常的應(yīng)該是在借方有余額。

老師，我按照剛才的寫了分錄，因?yàn)槠渌麘?yīng)收款法人里面余額只有54582.47，所以我寫的是 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)54582.47 貸：應(yīng)付利潤(rùn)54582.47 借：應(yīng)付利潤(rùn)54582.47 貸：其他應(yīng)收款-法人 54582.47。這樣可以吧？

你好，可以的，可以這么做的。

老師，目前我按照上述操作進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)了，但是現(xiàn)在 應(yīng)收賬款的余額還有 26178.08元，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)稅余額還有317.16（在我來(lái)之前老板繳納過(guò)了但是沒(méi)寫分錄），會(huì)計(jì)報(bào)表顯示 未分配利潤(rùn)余額還有 26839.85元，本年利潤(rùn)科目貸方余額有275.92。目前銀行存款與賬單余額一致。老師，怎么樣把這個(gè)未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出來(lái)讓庫(kù)存現(xiàn)金增加，然后想用增加的庫(kù)存現(xiàn)金平掉應(yīng)交稅費(fèi)。