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老師你好 請(qǐng)問(wèn) 我們公司飛豬這個(gè)月的收入是10萬(wàn) 回款的付款名是 支付寶（中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 然后開的發(fā)票是 酷飛在線信息科技南京有限公司 酷飛 我可以做：借：應(yīng)收賬款/飛豬-10 貸：收入-9.09 銷項(xiàng)1.01 借：銀行存款9.5 貸：應(yīng)收賬款/飛豬-9.5 收到發(fā)票 借：管理費(fèi)用-代理服務(wù)費(fèi) 貸：應(yīng)收賬款/飛豬-0.5

2021-10-25 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-25 12:00

同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么

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快賬用戶2254 追問(wèn) 2021-10-25 12:03

就是結(jié)算的付款名:支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 然后開發(fā)票的名稱是：酷飛 在線有限公司 這個(gè)公司不是按照全部收入開給我們 是按照傭金部分給我們開發(fā)票 發(fā)票內(nèi)容是代理服務(wù)費(fèi) 假設(shè) 這個(gè)月的收入是10萬(wàn) 然后支付寶結(jié)算9.5，然后開發(fā)票是0.5，我按照上面那么做分錄對(duì)嗎？因?yàn)檫@兩個(gè)付款名稱 跟開發(fā)票名稱不一致

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快賬用戶2254 追問(wèn) 2021-10-25 12:03

就是結(jié)算的付款名:支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 然后開發(fā)票的名稱是：酷飛 在線有限公司 這個(gè)公司不是按照全部收入開給我們 是按照傭金部分給我們開發(fā)票 發(fā)票內(nèi)容是代理服務(wù)費(fèi) 假設(shè) 這個(gè)月的收入是10萬(wàn) 然后支付寶結(jié)算9.5，然后開發(fā)票是0.5，我按照上面那么做分錄對(duì)嗎？因?yàn)檫@兩個(gè)付款名稱 跟開發(fā)票名稱不一致

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齊紅老師 解答 2021-10-25 12:15

為什么名稱不一致？支付寶是代收的吧

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快賬用戶2254 追問(wèn) 2021-10-25 12:18

就是客戶在飛豬平臺(tái)上下單，結(jié)款的時(shí)候就是這個(gè)

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齊紅老師 解答 2021-10-25 12:26

這個(gè)是支付寶是中介 實(shí)際就是酷飛收的

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快賬用戶2254 追問(wèn) 2021-10-25 12:30

那我應(yīng)該怎么做啊

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齊紅老師 解答 2021-10-25 12:30

直接做酷飛的就行了 這個(gè)是他們收的

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