老師你好，請(qǐng)教一下，公司購入一批U盤用于在贈(zèng)送客戶。我司是高薪生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人。這筆視同銷售收入怎么做賬呢？又怎么報(bào)季報(bào)？@竹子老師
你好， 借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 銀行存款 匯算清繳調(diào)整的
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你好老師，我們公司有一筆業(yè)務(wù)，購買禮品贈(zèng)送給客戶，會(huì)計(jì)上做視同銷售處理，不確定收入，在申報(bào)增值稅的時(shí)候，在未開具發(fā)票申報(bào)了，銷售額和銷項(xiàng)稅，這樣的話稅務(wù)上銷售額與會(huì)計(jì)上銷售額有誤差，這樣怎么調(diào)整
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老師早上好，公司購入一批U頓，購入價(jià)格是13000，是贈(zèng)送客戶用的，是視同銷售嗎？購入時(shí)分錄和怎么報(bào)稅？要做未開票收入？我公司是生產(chǎn)包裝行業(yè)，買U盤回來贈(zèng)送客戶不是經(jīng)常發(fā)生，偶爾。
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老師你好，請(qǐng)教一下，公司購入一批U盤用于在贈(zèng)送客戶。我司是高薪生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人。這筆視同銷售收入怎么做賬呢？又怎么報(bào)季報(bào)？@竹子老師
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老師好，房地產(chǎn)小規(guī)模納稅人為了客戶買房，送白銀給客戶，且銀行開了發(fā)票給我司。視同銷售，分錄：借：管理費(fèi)用，貸：其他業(yè)務(wù)收入，增值稅？可不可以不寫增值稅？這個(gè)2018年事情，當(dāng)時(shí)電子稅務(wù)系統(tǒng)沒有申報(bào)這收入，請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么處理？不過目前還在做2018年賬務(wù)
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您好老師 我公司是做直播行業(yè)的，客戶在我直播間刷禮物，然后我為了維護(hù)這個(gè)客戶送給客戶名貴的手表。請(qǐng)問一下這個(gè)怎么入賬。做什么費(fèi)用呢，要不要視同銷售給這個(gè)人申報(bào)個(gè)稅呢
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個(gè)體工商戶和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)分別需要申報(bào)什么，按季度還是月度
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老師這題C不是也超過183天嗎
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老師，我出租一套房，每個(gè)月3000元，對(duì)方要求開發(fā)票，幫我算一下要交多少稅費(fèi)？
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你好，老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個(gè)報(bào)稅人員怎么著比較快啊
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老師好！比如，債款面值100，發(fā)行價(jià)是110，利息調(diào)整額就是10，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是，銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100，這100是借來的錢以后肯定是要還的，所以面值計(jì)入負(fù)債貸方，那這10計(jì)入貸方的意義是什么？我認(rèn)為計(jì)入貸方就意味著負(fù)債增加，而這10計(jì)入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補(bǔ)償嗎？我不理解的是購買方給了我10為什么會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加了10，若是為了借貸金額相等我只能死記硬背，但我不明白其中的道理，望老師詳細(xì)指導(dǎo)，非常感謝
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老師，2024年12月份的報(bào)表我申報(bào)錯(cuò)了，現(xiàn)在還可以改嗎，利潤(rùn)報(bào)多了
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你好，公司收到的快遞費(fèi)，是對(duì)方客戶付給我們的，我們快遞是順豐快遞月結(jié)的，收到的快遞還怎么入賬？
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公司租了一個(gè)酒店的房間做門店，但是酒店只能開住宿費(fèi)發(fā)票，可以拿住宿費(fèi)發(fā)票入賬做租金嗎
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老師，請(qǐng)問黃金行業(yè)交稅是差額征收，結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的？品種又多。
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老師，我們公司小規(guī)模企業(yè)，實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬元，后來對(duì)方公司法人限高了，公司效益完全不行，法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬，現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下，把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了，剩下的600多萬入了營業(yè)外支出，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
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銷項(xiàng)稅呢
這個(gè)你不需要銷項(xiàng)的，計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)
為什么，不是視同銷售嗎，我還報(bào)了增值稅未開票收入
借：費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行。借：營業(yè)外支出 貸：銷項(xiàng)。
你的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是相等的
我這個(gè)做法正確嗎，我們老板教，但我不太懂
你好，那樣做也是可以的
而且到底增值稅要不要報(bào)未開票收入，季報(bào)企業(yè)所得稅要調(diào)嗎？年報(bào)的時(shí)候又怎么調(diào)
你好，建議是 借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 銀行存款 匯算清繳調(diào)整的
而且到底增值稅要不要報(bào)未開票收入，季報(bào)企業(yè)所得稅要調(diào)嗎？年報(bào)的時(shí)候又怎么調(diào)
不要報(bào)未開票收入，季報(bào)企業(yè)所得稅要調(diào)，納稅調(diào)增
季報(bào)哪個(gè)位置填寫，好像沒有調(diào)的地方
調(diào)是要調(diào)什么
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰。