在8月時，我公司已收貨款3000元，未開發(fā)票給別人。應(yīng)錄入憑證是: 借:銀行存款3000元 貸:預(yù)收賬款3000元 對吧
借:銀行存款3000元 貸:預(yù)收賬款3000元 分錄 對的
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老師：我上次問的問題可能不太準(zhǔn)確。8月發(fā)生業(yè)務(wù) 如下，8月按原價退貨給供應(yīng)商1000元、按75%折扣750元賣給供應(yīng)商（1000元7月已計(jì)提了庫存商品1000元，和應(yīng)付賬款1000元）；8月供應(yīng)商對單中3000元貨款，并在對賬單中減去750元折扣貨款，8月對賬單中應(yīng)付貨款2250元。請問分錄：計(jì)提：借庫存商品3000，貸：應(yīng)付賬款3000 9月付款：借：應(yīng)付賬款3000 銷售費(fèi)用250 貸：銀行存款2250 主營業(yè)務(wù)成本750 庫存商品250？這樣做是否正常？？
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在8月時，我公司已收貨款3000元，未開發(fā)票給別人。應(yīng)錄入憑證是: 借:銀行存款3000元 貸:預(yù)收賬款3000元 對吧
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對啊酒店2021年2月10日入住客人張磊1人，包房1間，房價為500元/天，住5天?？蛻敉ㄟ^手機(jī)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式支付3000元（其中，住宿費(fèi)2500元，押金500元）。按先付款后住店方式進(jìn)行結(jié)算，下列賬務(wù)處理正確的是()A借：銀行存款一工行3000貸：預(yù)收賬款一張磊2500應(yīng)付賬款一張磊500B借：銀行存款一工行3000貨：預(yù)收賬款一張磊3000c借：銀存款一工行3000貸：預(yù)收賬款一張磊2500其他應(yīng)付款一張磊500D倡：銀行存款一工行3000貨：主營業(yè)務(wù)收入一張3000
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老師，小規(guī)模企業(yè)，開普票3000給別人，分錄寫的對嗎？ 借：應(yīng)收賬款3000 貸：主營業(yè)務(wù)收入3000 收到款項(xiàng)時寫，借：銀行存款3000 貸：應(yīng)收賬款3000 月末結(jié)轉(zhuǎn)的話應(yīng)該再怎么寫的
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老師，我運(yùn)輸公司司機(jī)3月20日預(yù)支生活費(fèi)3000元，當(dāng)時借：其他應(yīng)收款-3000，貸：庫存現(xiàn)金3000 現(xiàn)在要發(fā)工資了，從他工資中扣除3000元，剩余發(fā)給他，問老師，扣除的怎么寫分錄？扣除款進(jìn)入庫存現(xiàn)金。
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統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
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工商年報的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢？
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匯算清繳，財(cái)務(wù)費(fèi)用，利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄？
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工商注冊資本10萬，但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
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@董孝彬老師你好，請問在線嗎
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地隨房走，房隨地走什么意思，如果是其他用地，地上的建筑物呢
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請問，科目余額表從哪里能看看出來，上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底，留底是多少？
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非董孝彬老師勿擾，接著說：我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有，只有盤點(diǎn)的數(shù)量，以前的100元咱也不知道嘛，就是不知道了，好比我現(xiàn)在比對的：某一個材料2970個數(shù)量，系統(tǒng)沒有采購記錄，這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
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老是好我想問一下，中級經(jīng)濟(jì)法，第五章怎么沒有課件呢，講義也沒有。啥時候上
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和我的一樣
你的分錄是對的。沒問題
然后到9月份我公司開票給別人，應(yīng)錄入憑證: 借:應(yīng)收賬款3000元 貸:主營業(yè)務(wù)收入2970.3元 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅29.7元 對嗎
是的，開票后的分錄是對的
問題來了，8月份已收款，9月還要錄應(yīng)收賬款嗎？
8月份已收款，8月已做預(yù)收，9月不要再錄了
9月份應(yīng)該什么樣錄？請老師解答
9月份不需要做分錄。
那9月份開的發(fā)票什么辦??？
開票給別人，已經(jīng)錄入憑證: 借:預(yù)收賬款3000元 貸:主營業(yè)務(wù)收入2970.3元 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅29.7元
是的，好的。謝謝
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！