你好 該企業(yè)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額=120萬(wàn)*增值稅稅率%2B2萬(wàn)/(1%2B增值稅稅率)*增值稅稅率
某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年9月銷售貨物,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明金額120萬(wàn)元。收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)3萬(wàn)元。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額。
某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年4月銷售貨物,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明金額120萬(wàn)元。開(kāi)收據(jù)收取包裝物押金3萬(wàn)元、優(yōu)質(zhì)費(fèi)2萬(wàn)元。包裝物押金單獨(dú)記賬核算。該企業(yè)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額( )萬(wàn)元。
某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月銷售收入為310萬(wàn)元(含稅),當(dāng)月發(fā)出包裝物收取押金6.4萬(wàn)元,當(dāng)期逾期未歸還包裝物押金為15.82萬(wàn)元,求計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額
.某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年5月銷售化工產(chǎn)品取得含稅銷售額786.48萬(wàn)元,為銷售貨物出借包裝物收取押金15.21萬(wàn)元,約定3個(gè)月內(nèi)返還:當(dāng)月沒(méi)收逾期未退還包裝物的押金1.3萬(wàn)元。該企業(yè)9月上述業(yè)務(wù)計(jì)稅銷售額為()萬(wàn)元。
(一)某企業(yè)是增值稅一般納稅人,除農(nóng)產(chǎn)品外,適用稅率13%,2021年3月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為200萬(wàn)元,注明增值稅額為26萬(wàn)元,同時(shí)收到包裝物押金11300元,期限為3個(gè)月。(2)銷售乙產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票,銷售額56.5萬(wàn)元,另收優(yōu)質(zhì)費(fèi)1.13萬(wàn)元。(4)購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)田、乙產(chǎn)品的A原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款120萬(wàn)元、增值稅額15.6萬(wàn)元。(5)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購(gòu)價(jià)100萬(wàn)元,農(nóng)產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)。(6)外購(gòu)原材料被盜,成本10萬(wàn)元。(7)2020年12月收取的包裝物押金2.26萬(wàn)元,現(xiàn)已逾期,并沒(méi)收該押金。(8)將甲產(chǎn)品一批向希望工程捐贈(zèng),市場(chǎng)零售價(jià)金額5.65萬(wàn)元。(9)支付購(gòu)買A原材料運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明金額3萬(wàn)元,增值稅額0.27萬(wàn)元。(10)銷售乙產(chǎn)品時(shí),收取包裝物租金0.339萬(wàn)元,收取包裝押金2萬(wàn)元,期限為3個(gè)月計(jì)算該企業(yè)2021年3月應(yīng)納增值稅稅額
資產(chǎn)負(fù)債率90以上怎么辦?
社保怎么算?單位和個(gè)人
你好老師,外貿(mào)公司,報(bào)關(guān)單上按照CIF成交的,運(yùn)費(fèi)欄填寫(xiě)的是7百多美金,實(shí)際支付沒(méi)有那么多,差了幾百塊人民幣,差額怎么做賬呀?
個(gè)體工商戶定期定額從哪里看核定的銷售額
建材銷售公司最低可以開(kāi)多少點(diǎn)的普票?
老師好我們單位是去年是小規(guī)模普通合伙人,這些設(shè)備記賬的時(shí)候,記到管理費(fèi)用了,這個(gè)要調(diào)到固定資產(chǎn)怎么做賬???經(jīng)營(yíng)所得費(fèi)這塊怎么算?
勞務(wù)稅率是多少?也是累進(jìn)嗎?
老師好,我們有個(gè)員工社保是交在老家的,然后跨省在我們單位任職,這樣社保我們就不用為他交了,對(duì)我們來(lái)說(shuō)有沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)?
客戶未行使權(quán)利,確認(rèn)合同負(fù)債同時(shí)確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。那額外購(gòu)買選擇權(quán)中確認(rèn)的合同負(fù)債確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額?還是銷項(xiàng)稅額?
公司股東沒(méi)有實(shí)繳資本,現(xiàn)在要換股東怎么辦
所以具體計(jì)算過(guò)程是?
你好,增值稅銷項(xiàng)稅額=不含稅收入*增值稅稅率 這里的包裝物押金不需要繳納增值稅。 優(yōu)質(zhì)費(fèi)是價(jià)外費(fèi)用,是含稅金額,需要換算成不含稅金額計(jì)算 所以不含稅收入=(120萬(wàn)%2B2萬(wàn)/(1%2B增值稅稅率)) 增值稅銷項(xiàng)稅額=120萬(wàn)*增值稅稅率%2B2萬(wàn)/(1%2B增值稅稅率)*增值稅稅率
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅率具體是多少
你好,這里的增值稅稅率是按13%