老師請問一下，客戶給承兌匯票，貼息費本應客戶承擔，但客戶要我們開發(fā)票專票，即價外費用產(chǎn)生的增值，我們開票了，應該怎么做賬？
你好，你們單位主營是這個嗎？
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事情是這樣的、 我們衣服原價1280、客戶需要開13個點的增值稅發(fā)票，客戶自己承擔6個點～ 公司承擔7個點，價格是1356， 我們找了個公司幫我們開稅票 但是開稅票的公司表示可以承擔5點和進項稅來抵，剩下2個點由我們自己承擔… 問題是：客戶按6個稅點即1356的價格 轉(zhuǎn)到了開增值稅票的公司公戶 公司給我們的錢 應該是多少
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老師，我們公司給客戶開了10萬的發(fā)票，本來應該付承兌的，但是客戶給付的現(xiàn)匯98000多，剩下的款就不給了，就當是貼息了。這個我要怎么做分賬啊
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老師，我們公司給客戶開了10萬的發(fā)票，本來應該付承兌的，但是客戶給付的現(xiàn)匯98000多，剩下的款就不給了，就當是貼息了。這個我要怎么做分賬啊
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老師請問一下，客戶給承兌匯票，貼息費本應客戶承擔，但客戶要我們開發(fā)票專票，即價外費用產(chǎn)生的增值，我們開票了，應該怎么做賬？
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老師：請問一下，客戶付款由承兌改為電匯支付后，要扣利息費用，那部分客戶開了增值稅專用發(fā)票我們能正常抵扣嗎？
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請問老師流水多做了5300去年的財務，那我1月份做賬要怎么調(diào)呢
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老師我親戚開了一家燒燒店，很小的那種夫妻店我問她她說不用交稅，也沒有手撕發(fā)票，不是說有營業(yè)執(zhí)照的個體工商戶都要做工商年報嗎，還有都有發(fā)票的
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你好，請問工抵房是普通發(fā)票還是增值稅專用票？專用票可以抵扣嗎？
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老師你好！銷售企業(yè)購入爐渣銷售，購入有10元一噸，有70元一噸，銷售是混合在一起銷售，現(xiàn)在出現(xiàn)低價的貨物沒有發(fā)票入賬，銷售貨物單價偏低，成本單價高于銷售單價，怎么處理
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老師，我想問一下，大疆農(nóng)業(yè)用無人機增值稅是免征，還是征收
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為什么現(xiàn)在交的社保里面，醫(yī)保查不到余額
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請問個體戶了嗎社保和放公司繳納社保，比例是一樣的嗎
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我公司是物業(yè)公司，電費發(fā)票包括主營業(yè)務成本電費和代收代繳電費。前幾個月收到發(fā)票時，只做了主營業(yè)務成本，要怎么更正？
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怎么可以發(fā)圖片
大類是我們的主營
那你開的這個發(fā)票不對。 你這樣開的話，你就得做收入，然后正常交增值稅。對方給你買成對，你銷售給他貨物借，應收賬款貸，主營業(yè)務收入應交稅費 借銀行票據(jù)貸應收賬款
我咨詢過稅局可以開的
那你們開的這個稅收編碼和商品名字不一致？
大類就是這個，二類也沒錯，就價外費用，我們也相應交增值稅
你就做到其他業(yè)務收入里面。
我上面給你寫了主營業(yè)務收入，你別做主營業(yè)務收入。
好的，謝謝！
不用客氣，周末愉快。
周末愉快！謝謝您
周末愉快，非常感謝。