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Q

請問一下，所得稅申報表的營業(yè)收入本年累計數(shù)必須和增值稅本年累計數(shù)一樣嗎

2021-10-23 08:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-23 08:08

你好 沒有啊 特別是大公司，這兩個數(shù)經(jīng)常是不一樣的

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快賬用戶4090 追問 2021-10-23 08:10

相差的有點多，差90多萬，也沒事嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-23 08:11

你們增值稅和企業(yè)所得稅各申報多少

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快賬用戶4090 追問 2021-10-23 08:15

這是填 的表

這是填 的表
這是填 的表
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快賬用戶4090 追問 2021-10-23 08:16

增值稅的是按開票的收入金額填寫的

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齊紅老師 解答 2021-10-23 08:16

你這個才133萬，差了太多，是什么原因造成的

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快賬用戶4090 追問 2021-10-23 08:17

有未開票的收入

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齊紅老師 解答 2021-10-23 08:17

那兩邊的數(shù)要一樣的啊

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快賬用戶4090 追問 2021-10-23 08:19

但如果我加上的話，增值稅又超過45萬了

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快賬用戶4090 追問 2021-10-23 08:19

我是半路接手的

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快賬用戶4090 追問 2021-10-23 08:20

但是利潤表上就是這樣的

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齊紅老師 解答 2021-10-23 08:21

你這個是錯的，兩邊要一樣的

頭像
快賬用戶4090 追問 2021-10-23 09:17

現(xiàn)在就是不知道怎么辦了

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-23 09:17

你要把這兩個數(shù)修改成一致啊

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快賬用戶4090 追問 2021-10-23 09:18

按哪個走呢

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齊紅老師 解答 2021-10-23 09:20

按照正確的來走啊，你兩個數(shù)據(jù)可能一個是對的，也可能兩個都是錯的啊

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你好 沒有啊 特別是大公司，這兩個數(shù)經(jīng)常是不一樣的
2021-10-23
您好 增值稅申報表銷售收入本年累計數(shù)和所得稅報表的營業(yè)收入本年累計數(shù)不一致有風(fēng)險
2021-01-16
你好，正常的應(yīng)該是一樣的，但是也有特殊的情況，比如你們提供服務(wù)，增值稅繳納了，但是所得稅是按月確認收入。
2021-11-10
同學(xué)您好，是的沒錯， 是這樣的必須和所得稅利潤表上的營業(yè)收入一致
2023-04-05
你好！是要一致才正常了。
2021-06-09
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