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演示賬套

Q

財務軟件里的利潤表中所得稅費用是3000多和申報表里的企業(yè)所得稅季報表里的本年已實際繳納是1040不一樣用不用改下利潤表中所得稅費用呢

2021-10-22 23:20

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-22 23:21

你好，如果是做錯了要改的

快賬用戶6186 追問 2021-10-22 23:25

半路接帳初始數(shù)都錄入了怎么改

快賬用戶6186 追問 2021-10-22 23:25

怎么才能改成一致

齊紅老師解答 2021-10-23 09:44

看哪個數(shù)是正確的，就去更正另一邊錯誤的

快賬用戶6186 追問 2021-10-23 10:33

初始數(shù)據(jù)輸錯了

齊紅老師解答 2021-10-23 10:35

同學，那你就去更正初始數(shù)據(jù)，或者做分錄調(diào)整

快賬用戶6186 追問 2021-10-23 11:05

分錄調(diào)整怎么做? ?老師

快賬用戶6186 追問 2021-10-23 11:06

我看下軟件里的所得稅費用3000包含上年交納的企業(yè)所得稅2000今年實際已交納1000

齊紅老師解答 2021-10-23 11:21

同學，你期初的既然這個不對，肯定還會有一個對應科目也不對，不然你期初不會平

齊紅老師解答 2021-10-23 11:22

你要自己去找出之前對應的另一個科目是什么才能做調(diào)整分錄

你好，如果是做錯了要改的

2021-10-22

你好，所得稅申報表中的利潤總額是填利潤表中的利潤總額，它這的明細沒有讓填費用。

2020-10-12

問題 1 利潤總額不一致不一定是管理費用多算，還可能是會計與稅收政策差異，如費用扣除限額、稅收優(yōu)惠政策等導致。問題 2 不應直接在管理費用增加數(shù)額使利潤表與所得稅利潤總額一致。應查明差異原因，若是納稅調(diào)整事項，無需調(diào)整財務軟件數(shù)據(jù)，在匯算清繳時調(diào)整；若是財務軟件數(shù)據(jù)有誤，則需在軟件中更正并重新生成報表。對于其他季度數(shù)據(jù)對不上的情況，也按此方法處理。

2025-04-10

你好，就是填寫利潤表里面利潤總額的數(shù)字不用減去所得稅費用

2024-01-04

你好，是的，是這樣的

2022-06-16

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