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你好，其實(shí)進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的?？梢杂杏囝~。年末不需要另外單獨(dú)做其他結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，按正常做就行。 1．月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2．月份終了，將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 3．月份終了，將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 4．當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　貸：銀行存款

2025-01-12

快賬用戶8346 追問 2021-10-22 16:35

以前留底有問題所以要轉(zhuǎn)出，怎么做分錄啊

齊紅老師解答 2021-10-22 16:42

同學(xué)，那你要說清楚具體什么問題啊，不然怎么給你分錄呢

快賬用戶8346 追問 2021-10-22 16:54

之前錯(cuò)了有余額

這樣對嗎？應(yīng)該放哪個(gè)科目

齊紅老師解答 2021-10-22 16:58

············ 我知道是錯(cuò)了，具體哪里錯(cuò)了，什么業(yè)務(wù)導(dǎo)致的，之前的錯(cuò)誤分錄是什么你不是進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額？那你的分錄也沒有體現(xiàn)出進(jìn)項(xiàng)啊