老師，我們公司有一筆預(yù)付款，18年已經(jīng)回發(fā)票了，但是并未記到費(fèi)用里，現(xiàn)在要調(diào)整預(yù)付款的話，怎么調(diào)整一下，會(huì)計(jì)分錄怎么做

老師，您好，我公司2020年7月到2021年6月的租賃費(fèi)去年已經(jīng)支付，少支付了一萬(wàn)，和對(duì)方欠我公司的費(fèi)用抵消了，去年沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，今年才開(kāi)上發(fā)票，我所得稅匯算已經(jīng)把去年下半年的租賃費(fèi)調(diào)整了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬，要做以前年度損益調(diào)整嗎？發(fā)票金額是10萬(wàn)多一年

老師，2020年有筆檢測(cè)款打到一個(gè)公司，人家到現(xiàn)在沒(méi)給我們開(kāi)票，可我已經(jīng)做到2020年的管理費(fèi)用了，現(xiàn)在還沒(méi)發(fā)票，我想調(diào)整一下，應(yīng)該怎樣調(diào)整，分錄怎樣做

在2020年，單位有個(gè)員工報(bào)銷(xiāo)款40000，當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票，會(huì)計(jì)是這樣做賬的，借方：其他應(yīng)付款，貸方：銀行存款，今天2022年了，我發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒(méi)有到，但是會(huì)計(jì)分錄還是那樣掛的，那么我現(xiàn)在該如果做調(diào)整分錄呢

老師，我們賬上應(yīng)收有41600，預(yù)收也有41600，2家公司的，后來(lái)我查了一下帳本，在2020年5月開(kāi)了票是一家公司，但是在2020年7月收到一筆款做了預(yù)收41600是另一家打款過(guò)來(lái)的，這2家公司是一個(gè)老板，這個(gè)相當(dāng)于第三方支付是嗎？現(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢？把它們清掉