掛靠勞務(wù)公司（小規(guī)模納稅人）收取管理費(fèi)用和繳納相關(guān)稅錢，勞務(wù)公司不需要掛靠人拿相關(guān)票據(jù)沖抵，他們是怎么做平賬呢？每一年開好幾百萬的票據(jù)，工資沖賬也沖不了多少??！
同學(xué)你好，他開好幾百萬，選擇差額征收后，賬上沒有多少收入哈。舉個(gè)例子，開票10000，可能其中工資就是8000，實(shí)際收入就2000。
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掛靠勞務(wù)公司（小規(guī)模納稅人）收取管理費(fèi)用和繳納相關(guān)稅錢，勞務(wù)公司不需要掛靠人拿相關(guān)票據(jù)沖抵，他們是怎么做平賬呢？每一年開好幾百萬的票據(jù)，工資沖賬也沖不了多少啊！
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老師您好，我們是小規(guī)模監(jiān)理公司，然后我們的一個(gè)掛靠單位，這個(gè)是個(gè)人，他自己到國稅去代開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，個(gè)稅當(dāng)時(shí)是我這邊算著給他扣的，但是等我第二個(gè)月實(shí)際繳納的時(shí)候發(fā)現(xiàn)少扣了3000，這筆錢我是當(dāng)天報(bào)個(gè)稅的時(shí)候就要回來了，但是我現(xiàn)在不知道這些賬的分錄怎么做，麻煩您說下
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老師，你好！公司是一家監(jiān)理公司，個(gè)人掛靠我公司接業(yè)務(wù)，走我公司帳戶走帳，我公司收取稅金和管理費(fèi)后，剩余的錢都打入他個(gè)人帳戶，他去稅務(wù)局代開發(fā)票，稅點(diǎn)太高，他可以通過勞務(wù)公司給代開發(fā)票嗎？如果是這樣，我們需要什么相關(guān)的資料做賬呢？
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請問A公司屬于消防公司，A公司掛靠在B公司承包項(xiàng)目，B公司主要是收取一定的管理費(fèi)；相當(dāng)于B公司和甲方簽訂總承包合同，B公司開票給甲方。舉例：甲方確認(rèn)130萬產(chǎn)值后，B公司根據(jù)產(chǎn)值金額開工程發(fā)票給甲方，然后A公司再開具勞務(wù)發(fā)票給B公司，現(xiàn)場實(shí)際施工人員是A公司找的分包單位：C勞務(wù)公司、D材料公司；根據(jù)甲方確認(rèn)的產(chǎn)值還需要C、D公司開具勞務(wù)、材料票，不然就會(huì)造成B公司繳納稅，相當(dāng)于C、D公司開勞務(wù)、材料票抵扣B公司的稅額；A公司、C公司都和B公司簽訂了勞務(wù)總合同，然后D公司根據(jù)每一期材料票金額再簽訂的購銷合同；
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我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人，去年購進(jìn)一輛車，由于去年還是小規(guī)模，所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣?，F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了，我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理？是不是本公司可以不開發(fā)票，直接做未開票收入就行?。筷P(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢？還有影響我匯算清繳嗎？因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí)，已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了，原值62萬多，到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬多，賣了50萬。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢？
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我們賬面月收入100萬，但工資沖帳最多只有20萬，剩下該用在什么項(xiàng)目平賬呢？
他自己肯定也有一些工資等成本和費(fèi)用。再不好平，可以買點(diǎn)費(fèi)用票，有的公司就是這樣干的。
年報(bào)的時(shí)候盈余多少要交稅呢？
不需要把賬非得做平哈，不去交所得稅哈。一般為了安全，按照行業(yè)的稅負(fù)率，是要交點(diǎn)才行啊
企業(yè)所得稅是有應(yīng)納稅所得額就要交，簡單點(diǎn)講就是有利潤就交
好的，謝謝老師
你這賬上收入100萬，是內(nèi)賬還是外賬？？
外賬，我們勞務(wù)公司幫建筑公司開票，賺一個(gè)點(diǎn)的錢。但因?yàn)橘~面都是大幾十萬，每月幾乎只有人工費(fèi)成本支出
是不是用的差額征收？？你這20萬工資，是自己實(shí)際發(fā)生的嘛？
是差額征收，工資是實(shí)際發(fā)生的
但我們是全額開票的
你是全額開票，但是在備注欄會(huì)顯示差額征收字樣以及可以扣除的金額，這個(gè)扣除金額就可以做成成本科目，就是我開始說的開票10000，工資8000，這個(gè)8000就是扣除的，也就是成本有個(gè)8000，那最終實(shí)際收入就是10000-8000=2000