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演示賬套

Q

上個(gè)月收到押金，我掛的借應(yīng)收貸其他應(yīng)付押金這個(gè)月轉(zhuǎn)出押金到個(gè)人賬戶，然后再?gòu)膫€(gè)人轉(zhuǎn)至對(duì)公賬戶怎么做賬呢

2021-10-21 19:24

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-21 19:24

你好，上個(gè)月收到押金，怎么借方是應(yīng)收賬款，而不是庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款科目呢?

快賬用戶7225 追問 2021-10-21 20:20

我這相當(dāng)于內(nèi)賬，錢是子公司的。

齊紅老師解答 2021-10-21 20:21

你好，上個(gè)月收到押金，你這個(gè)描述，應(yīng)當(dāng)有資金增加才是啊

你好，上個(gè)月收到押金，怎么借方是應(yīng)收賬款，而不是庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款科目呢?

2021-10-21

你好，您的分錄處理正確

2020-01-20

一、零售收入**收款分錄 **收款轉(zhuǎn)公戶：分錄正確，通過 “其他貨幣資金 - **賬戶” 過渡，完整記錄資金流與收入確認(rèn)。 **收款未轉(zhuǎn)公戶：分錄邏輯對(duì)，但需留意稅務(wù)申報(bào)，保留收款憑證，避免長(zhǎng)期掛賬。二、押金轉(zhuǎn)貨款 & 個(gè)人**付貨款押金轉(zhuǎn)貨款：分錄正確，“其他應(yīng)收款” 轉(zhuǎn) “應(yīng)付賬款” 清晰體現(xiàn)債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)換。個(gè)人**付貨款：若個(gè)人代付（私戶墊資），應(yīng)記 “其他應(yīng)付款 - 個(gè)人”，而非 “其他貨幣資金”（個(gè)人**非公司法定貨幣資金賬戶）；若公司實(shí)際控制個(gè)人**（綁定對(duì)公、業(yè)務(wù)專用），可記 “其他貨幣資金”，但需證明賬戶歸屬。關(guān)鍵提醒個(gè)人**收款易觸發(fā)稅務(wù)監(jiān)控，盡量用公司名下賬戶，或收款后及時(shí)轉(zhuǎn)公戶并備注；私戶付貨款需補(bǔ)代付協(xié)議，證明業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，避免進(jìn)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。

2025-06-04

你好借銀行貸其他應(yīng)付款老板借其他應(yīng)收款拼音貸銀行借銀行貸其他應(yīng)收款拼音借其他應(yīng)收款拼音貸其他應(yīng)付款老板

2021-07-12

你好先這樣做調(diào)整分錄，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：其他應(yīng)付款然后做退回押金的分錄，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款

2022-03-30

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