借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
計(jì)提是借應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入;加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)時(shí)計(jì)提分錄,那如果現(xiàn)在不寫(xiě)分錄到實(shí)際抵減的分錄要怎么寫(xiě)的呢,一樣的寫(xiě)的嗎
老師 加計(jì)抵減的分錄這樣做對(duì)嗎 ?第一步計(jì)提時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)抵減 貸:營(yíng)業(yè)外收入 -加計(jì)抵減 第二步轉(zhuǎn)到銷(xiāo)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)抵減
老師,原先計(jì)入銷(xiāo)項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的稅額要轉(zhuǎn)出時(shí)計(jì)入的會(huì)計(jì)科目是:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 這個(gè)分錄是在實(shí)際繳納增值稅的那個(gè)月寫(xiě)的嗎?另外寫(xiě)這個(gè)分錄要寫(xiě)什么摘要?
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?我們公司直接按照最終要繳納的增值稅來(lái)計(jì)提增值稅,而不是進(jìn)項(xiàng)的加計(jì)抵減計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這樣對(duì)嗎?
老師,加計(jì)抵減我們應(yīng)該適用5%,結(jié)果用了10%,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)交了稅款,分錄應(yīng)該怎么做,之前計(jì)提增值稅分錄是,銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=未交增值稅,計(jì)提稅金及附加分錄是,未交增值稅減過(guò)進(jìn)項(xiàng)的5%再乘12%,現(xiàn)在補(bǔ)了稅款以后。我不清楚怎么做分錄
老師申請(qǐng)調(diào)整發(fā)票額度,一直沒(méi)有審核。怎么解決快點(diǎn)。是專(zhuān)管員在審核嗎?還是其他人
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市付的垃圾費(fèi)和抽污水費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
私立學(xué)校收取學(xué)生超教育局計(jì)劃數(shù)量,每人學(xué)費(fèi)收取7500,那么增值稅怎么計(jì)算
老師,您好,我們公司是商貿(mào)公司,小規(guī)模。主營(yíng)瓷器、工藝品等。中秋節(jié)公司推出一個(gè)新品,就是自己采購(gòu)包裝盒回來(lái)包裝,1個(gè)包裝盒里放1套我們的瓷器,另外還放四小包茶葉、與四個(gè)月餅。茶葉款總計(jì)是3萬(wàn)元,月餅款總計(jì)是5萬(wàn)元都在外面采購(gòu)回來(lái)。我想問(wèn)的是我們公司沒(méi)有食品資質(zhì)茶葉與月餅可以做為成本出掉嗎。但發(fā)票只開(kāi)茶具 套 數(shù)量。不會(huì)體現(xiàn)茶葉與月餅。這樣會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎。
償債比率是越高越好,還是反?
老師我想查一下管理費(fèi)用,是不是科目余額表里面管理費(fèi)用就可以?
老師,股東有股份但是沒(méi)有實(shí)際投資份額,轉(zhuǎn)讓股份現(xiàn)在需要去大廳辦理?
老師您好,我想問(wèn)您一下,如果說(shuō)員工被公司辭退了,需要怎樣做才能確保自己能拿到失業(yè)金?您能詳細(xì)的說(shuō)一下流程嗎
比如投產(chǎn)生產(chǎn)160個(gè),生產(chǎn)出有155個(gè)是良品,5個(gè)不良品。然后把5個(gè)不良品返修好,這返修工時(shí)算生產(chǎn)工時(shí)嗎
2024年10月底成立,公司剛成立時(shí)的章程股權(quán)認(rèn)繳比例50:50,實(shí)繳是按62.5:37.5轉(zhuǎn)入投資款,37.5是11月到賬,62.5是今年1月到賬,7月辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)娜绾尾僮鳎ㄐ∫?guī)模納稅人,季度申報(bào)的)
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那我在抵扣的時(shí)候也是這個(gè)分錄是嗎,我現(xiàn)在是填了這個(gè)加計(jì)抵減的表進(jìn)項(xiàng)的
你好,抵扣的分錄也是這個(gè)的,就抵扣當(dāng)月做。
比如你這個(gè)月申報(bào),九月份的直接在十月份做這個(gè)分錄。