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沒有發(fā)票做暫估,收到發(fā)票了該怎么做賬?分錄怎么做?

2021-10-21 14:01
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-21 14:04

你好,之前暫估的分錄是怎么做的?

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齊紅老師 解答 2021-10-21 14:04

一個(gè)紅沖暫估然后再做發(fā)票的。

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你好,之前暫估的分錄是怎么做的?
2021-10-21
你好,現(xiàn)在收到發(fā)票了 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2024-04-16
紅沖暫估分錄,再按發(fā)票正常做賬
2022-02-23
借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估 發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款暫估, 貸庫存商品, 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款。
2023-03-04
你好 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款---暫估
2022-12-28
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